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maize老師

職稱： 初級會計師,中級會計師

2020-07-23 13:54

借應(yīng)交稅費，應(yīng)交附加稅，貸銀行，這個后續(xù)抵減做借稅金及附加 貸應(yīng)交附加稅，

雨藍(lán)默 追問

2020-07-23 13:56

你這樣的分錄不對啊。現(xiàn)在多交的城建稅及附加，我們要在賬上消去的，稅金及附加這個科目不能有金額，因為免征增值稅不會出現(xiàn)城建稅及附加。

maize老師 解答

2020-07-23 14:01

你這個多交，目前只做這個借應(yīng)交稅費，應(yīng)交附加稅，貸銀行，

maize老師 解答

2020-07-23 14:01

后續(xù)交附加稅抵減附加稅就做附加稅計提，

maize老師 解答

2020-07-23 14:01

應(yīng)交稅費 借方表示是多交，那這個出現(xiàn)是應(yīng)交稅費負(fù)數(shù)

maize老師 解答

2020-07-23 14:02

我后面寫抵減，這個后續(xù)抵減做

雨藍(lán)默 追問

2020-07-23 14:12

6月時，借:稅金及附加，貸:應(yīng)交城建稅及附加。7月時沖銷，借:應(yīng)交城建稅及附加，貸:稅金及附加。多交城建稅時，借:應(yīng)交城建稅及，貸:銀行存款。9月時有稅金及附加，再做，借:應(yīng)交城建稅及附加，貸:稅金及附加。對嗎

maize老師 解答

2020-07-23 14:21

不是，借:稅金及附加，負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)交城建稅及附加 負(fù)數(shù)， 9月需要 交抵減做借稅金及附加 貸應(yīng)交城建稅及附加

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同學(xué)，你好， 1）發(fā)生時賬務(wù)處理為： 借：銀行存款或應(yīng)收賬款 貸：主營業(yè)務(wù)收入? ? 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅 2）月銷售額不超過10萬或季度不超過30萬 借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅? ? 貸：其他收益 借：其他收益 貸：本年利潤
2020-04-13 12:45:44
您好 疫情期間，小規(guī)模餐飲可以免征增值稅
2020-03-11 06:53:01
你好，季度不超九萬免稅的，如果超出九萬需要全額納稅。
2017-11-01 12:54:44
你好 借，銀行存款 貸，主營業(yè)務(wù)收入
2020-07-02 16:06:21
餐飲行業(yè)小規(guī)模季度增值稅免征額是30萬以內(nèi)
2023-06-30 11:30:58
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