老師好！資產(chǎn)負(fù)債表顯示不平，請(qǐng)檢查公司設(shè)置，這個(gè)是不是科目做錯(cuò)了！有老師可以遠(yuǎn)程協(xié)助下嗎？

李霞老師

職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-07-23 13:42

您好。您結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)了嗎

鄒維明追問(wèn)

2020-07-23 13:43

沒(méi)有，只是把所有的憑證做進(jìn)去了

李霞老師解答

2020-07-23 14:27

您好，建議您找一下軟件服務(wù)人員看一下

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當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出=（1.15-0.15）÷（1-9%）×9%+0.15×9% 問(wèn)

同學(xué)，你好因?yàn)檫@個(gè)是農(nóng)產(chǎn)品，只要是農(nóng)產(chǎn)品就要這么算，這個(gè)是特殊算法答
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你好可以的，可以做的答
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你好，可以代開(kāi)。這個(gè)是2個(gè)主體。可以各自做各自的業(yè)務(wù) 答
想問(wèn)下老師關(guān)于購(gòu)入固定資產(chǎn)一次性計(jì)入成本費(fèi)用問(wèn)

借：管理費(fèi)用等貸：銀行存款不通過(guò)固定資產(chǎn)核算答

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