老師，出品退稅的就是不要進(jìn)項(xiàng)是嗎？直接開100萬的銷項(xiàng)，然后稅全部退回給我們

陸

于2020-07-23 12:38 發(fā)布 ??647次瀏覽

朱立老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-07-23 12:43

不是的出口退稅退的是對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅部分
比如出口的衣服對(duì)應(yīng)的進(jìn)價(jià)是100 稅額是13 那么退的是13

陸追問

2020-07-23 13:41

那銷售呢？按國內(nèi)的這種正常抵扣就好是嗎
售項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)

朱立老師解答

2020-07-23 13:42

是的內(nèi)銷就和普通企業(yè)是一樣的

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不是的出口退稅退的是對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅部分比如出口的衣服對(duì)應(yīng)的進(jìn)價(jià)是100 稅額是13 那么退的是13

2020-07-23 12:43:05

借；主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）貸；應(yīng)收賬款等科目借；庫存商品貸；主營業(yè)務(wù)成本

2017-12-07 11:09:25

同學(xué)好，項(xiàng)大于銷項(xiàng)產(chǎn)生的留抵可以留到下期繼續(xù)抵扣，出可以申請(qǐng)退稅，只是申請(qǐng)退稅比較麻煩！

2018-11-28 10:37:04

你好，借:銀行存款貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅

2019-11-23 22:33:58

是當(dāng)月的進(jìn)項(xiàng)還是以前月份的進(jìn)項(xiàng)。如果是當(dāng)月的進(jìn)項(xiàng)，當(dāng)對(duì)方把發(fā)票給你們后再做賬

2018-08-16 12:30:15

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前幾個(gè)月公司銷售出去的貨，現(xiàn)在退回來了，進(jìn)項(xiàng)票也退回來了，這個(gè)如何處理呢

答：借；主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）貸；應(yīng)收賬款等科目借；庫存商品貸；主營業(yè)務(wù)成本
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