氳氤少女 追問(wèn)

2020-07-23 10:14

你好老師    是原來(lái)開(kāi)錯(cuò)的發(fā)票稅率是16%   紅字信息表稅率默認(rèn)為13% 所以紅字信息表做了13% 對(duì)方把紅字發(fā)票和藍(lán)字都開(kāi)了  等于做紅字少?zèng)_了3%  只沖了13%  有風(fēng)險(xiǎn)嗎

玲老師 解答

2020-07-23 10:24

您好，這個(gè)可以的，默認(rèn)的就是正確的

氳氤少女 追問(wèn)

2020-07-23 10:25

紅沖不應(yīng)該按照原來(lái)開(kāi)錯(cuò)稅率紅沖嗎

玲老師 解答

2020-07-23 10:32

您好，是的，但是現(xiàn)在系統(tǒng)一般是按照正確的數(shù)據(jù)直接帶出來(lái)

氳氤少女 追問(wèn)

2020-07-23 10:33

我剛才看了 紅沖可以選擇16%的稅率

玲老師 解答

2020-07-23 10:39

您好，正常是按照原來(lái)錯(cuò)誤發(fā)票的信息，一模一樣的填寫(xiě)，但是現(xiàn)在你填寫(xiě)時(shí)，按照正確的稅率填寫(xiě)也可以

氳氤少女 追問(wèn)

2020-07-23 11:21

那等于我之前多抵扣了3%的稅率  沒(méi)有沖紅3%  我是這么考慮的

玲老師 解答

2020-07-23 11:39

您好，紅沖還按16%沖，然后按照13%稅率開(kāi)正確的發(fā)票票，聽(tīng)說(shuō)填寫(xiě)13的稅率，是指信息表上，但是你真正開(kāi)出紅字發(fā)票還是16%稅率的

玲老師 解答

2020-07-23 11:39

您好，紅沖還按16%沖，然后按照13%稅率開(kāi)正確的發(fā)票票，前面填寫(xiě)13的稅率，是指信息表上，但是你真正開(kāi)出紅字發(fā)票還是16%稅率的

氳氤少女 追問(wèn)

2020-07-23 11:52

紅字信息表我做的是13%  所以對(duì)方只能開(kāi)13%   應(yīng)該開(kāi)16%

玲老師 解答

2020-07-23 12:10

您好，，紅字發(fā)票如果開(kāi)13%就不對(duì)了，應(yīng)該開(kāi)16%才對(duì)，

氳氤少女 追問(wèn)

2020-07-23 12:12

我知道不對(duì) 所以現(xiàn)在怎么處理呢  對(duì)方已經(jīng)開(kāi)了紅字和藍(lán)字

玲老師 解答

2020-07-23 12:13

開(kāi)錯(cuò)的紅字發(fā)票可以作廢，重開(kāi)，然后您紅字信息表填寫(xiě)錯(cuò)了，也可以作廢重開(kāi)

氳氤少女 追問(wèn)

2020-07-23 12:20

我現(xiàn)在直接在系統(tǒng)作廢紅字信息表嗎   好像只有撤銷(xiāo)   我再給重做  對(duì)方再給我重開(kāi)嗎  之前沖紅錯(cuò)的那個(gè)發(fā)票是對(duì)方作廢嗎

玲老師 解答

2020-07-23 12:25

您好，因?yàn)槟@個(gè)紅字信息表稅務(wù)局已經(jīng)審核通過(guò)了，您不能自己撤銷(xiāo)，需要稅務(wù)局給您作廢，然后您再填寫(xiě)正確的信息表，然后銷(xiāo)售方根據(jù)您這個(gè)紅字信息表再重開(kāi)紅字發(fā)票

氳氤少女 追問(wèn)

2020-07-23 13:37

那去稅務(wù)局需要拿哪些資料呢  主要是銷(xiāo)售方難溝通  害怕不給開(kāi)了  到時(shí)候還需要把開(kāi)錯(cuò)的紅字發(fā)票寄回去嗎   現(xiàn)在換下紅字就可以了把  藍(lán)字是對(duì)的

玲老師 解答

2020-07-23 13:39

您好，因?yàn)閷?duì)方紅字發(fā)票開(kāi)的不對(duì)，他有義務(wù)再給你開(kāi)正確的發(fā)票，去稅務(wù)局帶上營(yíng)業(yè)執(zhí)照，公章經(jīng)辦人身份證，