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曉海老師

職稱： 會計中級職稱

2016-07-07 17:16

是不是到明年的時候匯算清繳的時候如果盈利的話就做個以前年度損益調(diào)整就好了嗎，，，是不是發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費還是那么多，，只是調(diào)增了應(yīng)繳納的稅額呢

縹緲的含羞草 追問

2016-07-07 17:20

費用沒有辦法調(diào)了吧，，只是把利潤調(diào)增就好了吧

縹緲的含羞草 追問

2016-07-07 17:27

老師，納稅調(diào)整了后企業(yè)還是虧損，沒有實際繳納調(diào)整的稅額是不是不用做會計分錄呢

曉海老師 解答

2016-07-07 17:12

你好！不影響你這個季度的，匯算清繳時一起調(diào)整就可以。

曉海老師 解答

2016-07-07 17:18

你好！招待費超標(biāo)的話是條減費用調(diào)增利潤。

曉海老師 解答

2016-07-07 17:22

匯算清繳，不是做分錄調(diào)是在表里調(diào)。只有實際交納稅補交稅金時才做會計分錄處理。

曉海老師 解答

2016-07-07 17:28

你好，是的。如果是虧損不用做賬務(wù)處理。

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你好！不影響你這個季度的，匯算清繳時一起調(diào)整就可以。
2016-07-07 17:12:38
小規(guī)模納稅人應(yīng)在報第四季度稅時進行年度納稅調(diào)整。即在第四季度報稅時，根據(jù)第一季度到第四季度的業(yè)務(wù)實際情況，對于已繳稅額有所調(diào)減或增加。例如，如果一家企業(yè)的第一季度至第四季度之間皆有業(yè)務(wù)運作，而第一季度的實際應(yīng)納稅額高于當(dāng)季度繳納的實際稅款，則需要在報第四季度稅時補繳稅款才能正確結(jié)清稅務(wù)。另外，根據(jù)《繳費管理條例》規(guī)定，小規(guī)模納稅人年度納稅調(diào)整前，需要繳納全年的稅款，才能合理申報其月度及季度稅款。
2023-03-25 14:05:27
你好，應(yīng)該是先做企業(yè)的年報，再做匯算清繳。
2020-05-27 20:29:40
你可以不勾選嗎，我看學(xué)員那個截圖是系統(tǒng)自動勾選了，你沒有填寫那就直接保存就可以
2020-05-20 15:54:09
納稅調(diào)整增加額的意思就是：企業(yè)稅前扣除的項目，雖然符合會計核算的標(biāo)準(zhǔn)，但是不符合稅法的規(guī)定，不能在稅前扣除，需要進行調(diào)增處理。
2022-10-13 16:00:01
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