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老師:您好！我是小規(guī)模納稅人，這個(gè)月季度申報(bào)增值稅時(shí)，稅控盤里有3%和1%的稅率，我按1%稅率申報(bào)，現(xiàn)在我要怎樣處理才能讓稅控盤的稅和我申報(bào)的稅一致？是補(bǔ)稅？還是開(kāi)紅字發(fā)票沖回稅率3%的發(fā)票，再開(kāi)稅率1%的發(fā)票？開(kāi)紅字發(fā)票要全部收回原來(lái)的發(fā)票
老實(shí)的日記本
于2020-07-22 21:42 發(fā)布 ??1092次瀏覽
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小軒老師
職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
2020-07-22 21:55
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精選問(wèn)題
小規(guī)模公司0稅率是從哪一年哪個(gè)月開(kāi)始的？截止時(shí)間 問(wèn)
中午好親！最早在2019年1月，是月銷售10萬(wàn)以下免增值稅 答
成本法下，每個(gè)月都需要編制合并報(bào)表嗎，如果不需要， 問(wèn)
同學(xué)你好， 合并報(bào)表通常在每個(gè)財(cái)務(wù)報(bào)告期末，例如季度末或年末編制。這時(shí)，需要將母公司與所有子公司的財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行合并，以反映整個(gè)集團(tuán)的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果和現(xiàn)金流量。通過(guò)合并報(bào)表，投資者和債權(quán)人可以更好地了解整個(gè)集團(tuán)的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，為決策提供參考。 答
老師，你好，請(qǐng)問(wèn)小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的企業(yè)所得稅匯算清 問(wèn)
小企準(zhǔn)則補(bǔ)計(jì)提匯算所得稅 借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 補(bǔ)稅???????????? 借：應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 ????? 貸：銀行存款 ? 答
公戶進(jìn)一萬(wàn)九的帳，需要還賬給個(gè)人，這個(gè)人名字在工 問(wèn)
中午好親！員工的話，報(bào)銷差旅費(fèi) 答
我想辦一個(gè)財(cái)稅營(yíng)業(yè)執(zhí)照，剛辦下來(lái)的，是不是小型微 問(wèn)
你好，是小規(guī)模，小型微利是需要符合條件才能申請(qǐng)成 答
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小軒老師 解答
2020-07-22 21:57