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小云老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師

2020-07-22 15:59

你好，可以，屬于特許權(quán)使用費(fèi)，借銀行存款 貸其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)

65596818 追問

2020-07-22 16:01

老師，應(yīng)交稅費(fèi)，這個(gè)怎么算？是要交增值稅嗎？

小云老師 解答

2020-07-22 16:02

是的，交增值稅，不含稅金額×稅率

65596818 追問

2020-07-22 16:03

公司是小規(guī)模納稅人，到年底按1%的稅率嗎？

65596818 追問

2020-07-22 16:04

老師，一般加盟都是個(gè)人，個(gè)人不需要開票，那我們沒有開票，也要貸應(yīng)交稅費(fèi)嗎？

小云老師 解答

2020-07-22 16:13

是的，1%，也一樣要做稅費(fèi)

65596818 追問

2020-07-22 16:16

那增值稅申報(bào)如何填寫

小云老師 解答

2020-07-22 16:19

正常填在未開票欄，也就是第一欄

65596818 追問

2020-07-22 16:29

老師，一般納稅人有附表一有未開具發(fā)票欄，小規(guī)模沒有附表，應(yīng)該怎么填 ？

小云老師 解答

2020-07-22 16:34

同學(xué)，上面不是說了第一欄嗎

65596818 追問

2020-07-22 16:37

沒有開票，小規(guī)模報(bào)表沒有未開票欄，老師的意思是也填在第一欄征收率3%里？

小云老師 解答

2020-07-22 16:39

也填在第一欄征收率3%里

65596818 追問

2020-07-22 16:43

好的，謝謝

小云老師 解答

2020-07-22 16:44

不客氣，祝你工作順利

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你好，可以，屬于特許權(quán)使用費(fèi)，借銀行存款 貸其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)
2020-07-22 15:59:00
要開的，就開加盟費(fèi)即可
2017-09-01 10:19:28
你好 借；銀行存款 貸；其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)
2018-06-06 17:30:13
你好，你可以分幾個(gè)月確認(rèn)為收入，而不是一次性確認(rèn)，比如每個(gè)月低于3萬，就可以免征增值稅了
2017-09-19 08:46:26
你好做實(shí)收資本和銀行存款
2019-04-03 15:43:13
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