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佟老師

職稱： 稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-07-22 15:55

你好
借應(yīng)收賬款
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
銷項(xiàng)稅額

嬋嬋 追問

2020-07-22 15:57

原來(lái)己掛應(yīng)收了，但做了無(wú)票收入，當(dāng)時(shí)沒開發(fā)票，現(xiàn)在開發(fā)票也是這樣做嗎？

佟老師 解答

2020-07-22 16:42

你已經(jīng)做的賬務(wù)處理，現(xiàn)在只是調(diào)整申報(bào)表了

嬋嬋 追問

2020-07-22 16:51

嗯，只調(diào)整申報(bào)表，開出的發(fā)票不用處理？等收到款再處理，還是要沖紅之前掛無(wú)票的，再出一張一樣的憑證？

佟老師 解答

2020-07-22 16:57

這個(gè)只是做個(gè)明細(xì)調(diào)整即可借：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-無(wú)票收入（明細(xì)賬做個(gè)調(diào)整）貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-有票收入

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相關(guān)問題討論
你好 借應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 銷項(xiàng)稅額
2020-07-22 15:55:39
@冷眸透射似水般溫柔ゝ 借預(yù)收貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)
2017-12-11 16:01:30
你好 借：銀行存款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅金-增值稅
2019-05-13 15:39:14
同學(xué)，你好 借；應(yīng)收賬款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)
2021-12-20 15:08:30
你好，收到A公司款，開票給B公司，這樣會(huì)導(dǎo)致A公司在預(yù)收賬款掛賬，B公司在應(yīng)收賬款掛賬，無(wú)法沖銷的 借；銀行存款，貸；預(yù)收賬款——A公司 借；應(yīng)收賬款——B公司，貸；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ， 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） 應(yīng)當(dāng)做到發(fā)票開具與收款一致才是的
2019-12-28 14:41:30
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