???? 可愛的小姐姐???? 追問

2020-07-22 15:48

我在看明細賬，我發(fā)現(xiàn)應付職工薪酬--職工工資和管理費用--職工薪酬的數(shù)查著好多是什么情況呢，

鄒老師 解答

2020-07-22 15:49

你好，你是指計提的時候，借方管理費用與貸方應付職工薪酬發(fā)生額不一樣？

???? 可愛的小姐姐???? 追問

2020-07-22 15:52

你好老師，我是在看19年明細賬發(fā)現(xiàn)應付職工薪酬--職工工資總額，和19年明細賬里面的管理費用-職工薪酬總額不一樣，我也對照了管理費用下的社保費和福利費別的數(shù)都能對上就是職工工資總額不對，我在看19年的匯算清繳的報表發(fā)現(xiàn)的這個問題。。。。

???? 可愛的小姐姐???? 追問

2020-07-22 15:56

老師你看下截圖

鄒老師 解答

2020-07-22 16:04

你好，你提供的第一個圖片僅僅是工資，而職工薪酬納稅調(diào)整明細表還有福利費，社保支出
那二者當然金額是不同的

???? 可愛的小姐姐???? 追問

2020-07-22 16:09

是的，但是老師查的有點多

鄒老師 解答

2020-07-22 16:13

你好，你需要把福利費，社保支出加起來，這樣就沒有差額了

???? 可愛的小姐姐???? 追問

2020-07-22 20:30

老師，您看我給您發(fā)的，加上福利費和社保40多萬，

鄒老師 解答

2020-07-22 20:31

你好，你需要把福利費，社保支出加起來，這樣就沒有差額了

???? 可愛的小姐姐???? 追問

2020-07-22 20:31

而匯算清繳報表上只有20多萬

鄒老師 解答

2020-07-22 20:31

你好，你需要把福利費，社保支出加起來，這樣就沒有差額了
（是針對這個回復有什么疑問嗎）