陸 追問

2020-07-22 12:13

原來分錄就是： 借：管理費用
          貸：應付職工薪酬-福利費

玲老師 解答

2020-07-22 12:14

借應付職工薪酬貸以前年度損益調整，借以前年度損益調整貸應交稅費，應交企業(yè)所得稅，借以前年度稅調整大未分配利潤

玲老師 解答

2020-07-22 12:14

借應付職工薪酬貸以前年度損益調整，借以前年度損益調整貸應交稅費，應交企業(yè)所得稅，借以前年度稅調整貸未分配利潤
第一個分錄有錯別字

陸 追問

2020-07-22 12:14

老師 假如年底沒沖完 怎么轉出來核銷

玲老師 解答

2020-07-22 12:23

年底沒沖完，是什么意思？，

玲老師 解答

2020-07-22 12:24

你是說工資沒有發(fā)放嗎？沒有發(fā)放就在應付職工薪酬，這個科目貸方掛著

陸 追問

2020-07-22 12:27

福利費每個月都在計提嗯，當費用發(fā)生的時候，賬上就會沖減，假如到年底的時候計提的福利費
沒有沖剪完就問這部分怎么轉銷？
就是這個意思

陸 追問

2020-07-22 12:31

那每個月計提福利費是按照按每個月工資的14% 計提呢，還是按照就是實際發(fā)生多少計提，還是有什么規(guī)定。

玲老師 解答

2020-07-22 12:35

你好  福利費不計提  實名實銷