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郭老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-07-21 22:28

已經(jīng)zhuanchu后期發(fā)現(xiàn)可以抵扣是這個(gè)意思？

晏紫 追問

2020-07-21 23:30

已抵扣發(fā)生不可抵扣 轉(zhuǎn)出時(shí) 固定資產(chǎn)凈值乘以稅率 那么如果是之前不可抵扣 后來改變用途可抵扣 那么怎么計(jì)算？

郭老師 解答

2020-07-21 23:36

可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額=固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)、不動(dòng)產(chǎn)凈值/（1+適用稅率）×適用稅率

晏紫 追問

2020-07-21 23:48

那跟前者一樣咯？

晏紫 追問

2020-07-21 23:49

打錯(cuò) 不一樣 那這個(gè)就不是轉(zhuǎn)出 是屬于轉(zhuǎn)入對(duì)嗎 ？

郭老師 解答

2020-07-21 23:50

這個(gè)是可以抵扣的
允許抵扣的

晏紫 追問

2020-07-22 14:13

計(jì)算出的數(shù)字 就是計(jì)入待抵扣科目的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額對(duì)嗎？

郭老師 解答

2020-07-22 14:16

你好
直接做進(jìn)項(xiàng)就可以

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相關(guān)問題討論
已經(jīng)zhuanchu后期發(fā)現(xiàn)可以抵扣是這個(gè)意思？
2020-07-21 22:28:24
你好，為什么要轉(zhuǎn)出呢？
2024-05-29 14:59:18
你這個(gè)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出是這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)里面的嗎
2019-11-04 18:02:23
是的，你的理解是對(duì)的
2023-04-28 17:34:21
已認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出申報(bào)表一般都填在23b的，如果稅務(wù)局提示你是異常，那就填在23a。
2024-02-21 15:59:22
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