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送心意

樸老師

職稱會計師

2020-07-21 14:57

你好,國內(nèi)發(fā)生的需要代扣代繳的

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你好,國外的業(yè)務(wù)不需要,國內(nèi)的業(yè)務(wù)要代扣代繳代申報
2020-07-21 14:31:55
你好,國內(nèi)發(fā)生的需要代扣代繳的
2020-07-21 14:57:20
那考慮企業(yè)所得稅嗎?
2023-02-15 15:11:00
您好,同學(xué),很高興為您解答! 代扣代繳增值稅也可抵扣,依據(jù)財稅〔2016〕36號文件規(guī)定,從境外單位或者個人購進(jìn)服務(wù)、無形資產(chǎn)或者不動產(chǎn),自稅務(wù)機(jī)關(guān)或者扣繳義務(wù)人取得的解繳稅款的完稅憑證上注明的增值稅額,準(zhǔn)予從銷項(xiàng)稅額中抵扣.但納稅人憑完稅憑證抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的,應(yīng)當(dāng)具備書面合同、付款證明和境外單位的對賬單或者發(fā)票.資料不全的,其進(jìn)項(xiàng)稅額不得從銷項(xiàng)稅額中抵扣. 而且代扣代繳增值稅后需要交附加費(fèi)。
2018-12-11 13:45:02
在營改增之后,境內(nèi)公司接受境外咨詢服務(wù)代扣代繳增值稅,同時需按增值稅繳納城建稅,教育費(fèi)附加。境內(nèi)公司取得專用繳款憑證是作為進(jìn)項(xiàng)的,我們在計算附加稅的時候是按實(shí)際應(yīng)交增值稅來算的,即銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng),而目前取得進(jìn)項(xiàng)為何要交附加稅?
2017-06-07 19:44:19
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