英勇的雪碧 追問

2020-07-21 14:10

做如我是差5004元，是借：管理費(fèi)用
貸：職工薪酬嗎？

佟老師 解答

2020-07-21 14:11

是的，您的分錄處理正確

英勇的雪碧 追問

2020-07-21 14:14

但我的其他應(yīng)收款…保險(xiǎn)費(fèi)還有2200的余

佟老師 解答

2020-07-21 14:16

但我的其他應(yīng)收款…保險(xiǎn)費(fèi)還有2200的余
這是怎么產(chǎn)生的

英勇的雪碧 追問

2020-07-21 14:18

我查不到原因，我應(yīng)在那方面查

佟老師 解答

2020-07-21 14:32

你這個(gè)是借方余額嗎？

英勇的雪碧 追問

2020-07-21 14:37

對，是借方余

佟老師 解答

2020-07-21 14:38

那就是說你們扣除個(gè)人多，支付少，你從這個(gè)角度查

英勇的雪碧 追問

2020-07-21 15:43

老師，我查到有個(gè)11月少扣了保險(xiǎn)費(fèi)，但已跨年了，我該如果處理

佟老師 解答

2020-07-21 15:45

你好，是社保少扣保險(xiǎn)。你扣個(gè)人多了嗎

英勇的雪碧 追問

2020-07-21 15:51

我12月份發(fā)工資是，沒有做代扣繳的保險(xiǎn)，但我11月份保險(xiǎn)已買

佟老師 解答

2020-07-21 16:06

等于是少收個(gè)人的，那你這個(gè)月要扣回來，直接扣除，