小劉 追問

2020-07-21 10:44

老師 我想問問 我們是弄藥的 我們是這樣的情況 a是集團(tuán)（一般納稅人） b省總（個人） c地總 （收到票給醫(yī)藥公司送過去入庫）我們c要貨 我們b給a傳過去要貨 完了a給我b發(fā)貨 我們再給c發(fā)貨 是這個情況 完了a給c開專票 c現(xiàn)在有提成款（這個提成是開票價和供貨價格一個差價 ）需要a直接給c打現(xiàn)金 現(xiàn)在a不給發(fā) 說讓自己成立公司開票才給發(fā) c是個人 他不成立 現(xiàn)在我們b省總 成立了一個小規(guī)模b1 現(xiàn)在a要讓我們b1給他開票 還是醫(yī)藥咨詢費(fèi) 開過去 a才給我們b1打過來款 完了讓我們給c個人發(fā) 這個我小規(guī)模咋做賬 我的一切手續(xù)咋做 合同 稅這方面 分錄 我都不明白 很懵圈

小劉 追問

2020-07-21 10:45

老師我現(xiàn)在就是小規(guī)模b1我給a開票 收到款款我給c. 發(fā) 我一下就亂了 成本了 c個人不可能給我再開票 那本來就是人家的提成

meizi老師 解答

2020-07-21 10:49

意思就是A發(fā)提成 給B1  B1發(fā)給C個人。   那你要讓C開票給你們。 不然你沒有成本的哦

小劉 追問

2020-07-21 11:24

c是個人不給開 的

meizi老師 解答

2020-07-21 11:28

你好  不開的話 你就做成本支出  到時你無法稅前扣除的。  如果你支出的給個人   匯算你要調(diào)整處理 。沒發(fā)票按你們實際業(yè)務(wù)發(fā)生的付款單和收據(jù)來做分錄

小劉 追問

2020-07-21 11:29

第四分錄反了 我就不知道我咋給c打款

meizi老師 解答

2020-07-21 11:33

你好4步里面 你做營業(yè)外支出政府補(bǔ)助是什么意思

小劉 追問

2020-07-21 11:34

不是小規(guī)模的應(yīng)交稅費(fèi)都是做到營業(yè)外收入嗎

meizi老師 解答

2020-07-21 11:36

你好  那你分錄也做反了哦 。  應(yīng)該是借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅貸營業(yè)外收入-政府補(bǔ)助 這樣做哦

小劉 追問

2020-07-21 11:38

是 我發(fā)圖的時候上面寫了寫反了 那我給c返款咋做賬

meizi老師 解答

2020-07-21 11:50

你好  借主營業(yè)務(wù)成本-傭金返利貸銀行存款     要有發(fā)票 代扣代繳個稅的

小劉 追問

2020-07-21 18:13

這個發(fā)票是我的成本票嗎 c是個人不可能給我們開票 這個是肯定的

meizi老師 解答

2020-07-21 18:20

你好  是C應(yīng)該開票給你們的。  沒有發(fā)票就做成本據(jù)實做即可  只是匯算調(diào)整處理

小劉 追問

2020-07-21 18:21

c是個人不可能給我們開票 本來這個提成就是我們發(fā)的 這個是肯定的不給開

meizi老師 解答

2020-07-21 18:22

你好 不開票 你也得做成本去的 。據(jù)實做賬就行  只是你支出金額出去么有票據(jù) 就要調(diào)整處理

小劉 追問

2020-07-21 18:25

我沒有成本 這本來就是提成款a本來直接給c發(fā)的 現(xiàn)在a不這樣 必須給他開票才發(fā) 所以用了我們b1給開票 收到款我們給c 所以我也不知道這是不是假賬 而且發(fā)票還是開的咨詢費(fèi)

meizi老師 解答

2020-07-21 18:30

你好 你開票給A   那么你要做收入  你支付給C就是成本了  你們最好是有合同證明業(yè)務(wù) 不然有可能是虛開發(fā)票的

小劉 追問

2020-07-21 18:31

這本來就是b1給a虛開的發(fā)票 所以哪有成本票

meizi老師 解答

2020-07-21 18:35

那你就不需要做什么成本了 你就是虛開發(fā)票 你做收入處理   在做支付給C 的分錄就行了    意思是幫C支付給C   你們這個錢就是走B1去過渡下