小劉 追問

2020-07-21 10:33

老師 我給對(duì)方開票 借 銀行30萬(wàn) 貸 主營(yíng)收入 應(yīng)交 那我成本咋做 我咋給對(duì)方返款 我分錄和思路都沒有

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-07-21 10:39

成本按你實(shí)際發(fā)生的成本 處理。
返款讓對(duì)方開票過(guò)來(lái)，以成本形式返出去的。
你這不要看實(shí)質(zhì)是什么，你這開了票，站在稅法角度，按發(fā)票考慮這個(gè)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)。
開票就是收入，支出就是成本要發(fā)票來(lái)沖

小劉 追問

2020-07-21 10:43

意思我問c個(gè)人要票嗎 讓他去稅務(wù)局代開發(fā)票給我 我做成本嗎

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-07-21 10:53

是的，如果沒有，按勞務(wù)報(bào)酬支付工資代扣個(gè)稅處理的

小劉 追問

2020-07-21 10:54

老師 我這每個(gè)月差不多返提成30多萬(wàn) 我就一個(gè)人的工資 這成本是不有些問題啊

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-07-21 10:59

這要看你實(shí)際情況，很多企業(yè)現(xiàn)在特別是很多 電商中介商，這是正常的

小劉 追問

2020-07-21 11:00

我一想到這 我就怕稅務(wù)局查到我 把我抓緊去 所以我就不知道咋做

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-07-21 11:04

哈哈，沒那么嚴(yán)重，你這是正常的。發(fā)票正規(guī)，稅款如實(shí)交。

小劉 追問

2020-07-21 11:09

老師 我是一個(gè)員工的 工資 每月發(fā)的2800我是不給他加提成 完了 到了5000以上 我在個(gè)稅申報(bào)中 申報(bào)個(gè)稅 這個(gè)員工是會(huì)計(jì) 這行嗎 我30wan的收入 就2800的工資 2300多的提成 繳個(gè)稅 我收入就20多萬(wàn)  能成嗎

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-07-21 11:11

這有什么關(guān)系 呢，你這工資是指請(qǐng)了幾個(gè)員工
和你收入不直接關(guān)系，很多電商平臺(tái)，就二三個(gè)員工，做好幾百萬(wàn)的業(yè)績(jī)

小劉 追問

2020-07-21 11:13

嗯 我現(xiàn)在做的工資就1個(gè)人 所以我有些擔(dān)心 那我就做一個(gè)人的了 那老師 這個(gè)個(gè)稅是一定要繳納的嗎

小劉 追問

2020-07-21 11:14

那我這個(gè)企業(yè)所得稅需要繳納嗎

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-07-21 11:20

是的，要交的，按利潤(rùn)交企業(yè)所得稅的

小劉 追問

2020-07-21 11:24

老師 那分錄對(duì)嗎 我最后給c返提成我咋做

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-07-21 11:26

你4是什么意思，
借 銷售費(fèi)用
貸 銀行存款

小劉 追問

2020-07-21 11:27

小規(guī)模的應(yīng)交稅費(fèi)不是最后結(jié)轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入里面了那

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-07-21 11:28

分錄反了
借應(yīng)交稅費(fèi)
貸營(yíng)業(yè)外收入

小劉 追問

2020-07-21 11:28

是了 我才看到 那我給c返款咋做 我們都沒發(fā)生往來(lái)

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-07-21 11:41

你要支付給錢的啊，你不給錢，你用什么返款