maize老師 解答

2020-07-20 16:04

跨年嗎，沒有跨年不需要，跨年做借借應付職工薪酬，貸以前年度損益調(diào)整  借以前年度損益調(diào)整，貸未分配利潤，或者是借以前年度損益調(diào)整，貸應付職工薪酬  借利潤分配-未分配利潤，貸以前年度損益調(diào)整

maize老師 解答

2020-07-20 16:11

借管理費用 負數(shù)，貸應付職工薪酬 -工會經(jīng)費 負數(shù)  是的，那我直接按照原來的分錄紅字沖銷就可以

maize老師 解答

2020-07-20 16:16

好的，我先回復別的學員。

專注的短靴 追問

2020-07-20 15:50

還需不需要寫借利潤分配-未分配利潤，貸以前年度損益調(diào)整呢？

專注的短靴 追問

2020-07-20 16:06

沒有跨年哦，就是上個月計提錯了，那我直接按照原來的分錄紅字沖銷就可以了嗎？

專注的短靴 追問

2020-07-20 16:12

好的謝謝老師