小陳77 追問(wèn)

2020-07-20 10:06

余額表上的管理費(fèi)用社保出現(xiàn)負(fù)數(shù)會(huì)不會(huì)不好看

玲老師 解答

2020-07-20 10:16

您好，如果您少計(jì)提了，您可以補(bǔ)充計(jì)提，這樣就沒(méi)有負(fù)數(shù)，

小陳77 追問(wèn)

2020-07-20 10:18

我想知道正確做法應(yīng)該是怎樣的，

玲老師 解答

2020-07-20 10:19

正確的做法就是你實(shí)際少計(jì)提了，

小陳77 追問(wèn)

2020-07-20 10:19

那就是說(shuō)不應(yīng)該會(huì)出現(xiàn)負(fù)數(shù)

小陳77 追問(wèn)

2020-07-20 10:20

應(yīng)該在哪一筆分錄里計(jì)提

玲老師 解答

2020-07-20 10:27

您好，是的，不應(yīng)該出現(xiàn)負(fù)數(shù)，如果您少計(jì)提了就補(bǔ)計(jì)提，

小陳77 追問(wèn)

2020-07-20 10:28

應(yīng)該怎么做分錄，是放在預(yù)繳里面計(jì)提還是放在實(shí)際發(fā)生里面計(jì)提，

玲老師 解答

2020-07-20 10:42

如果實(shí)際沒(méi)有發(fā)生這些，你就按實(shí)際的金額計(jì)提多預(yù)繳的，在預(yù)繳里放著，

小陳77 追問(wèn)

2020-07-20 10:46

不是很懂，預(yù)繳多實(shí)際少，管理費(fèi)用還是負(fù)數(shù)

小陳77 追問(wèn)

2020-07-20 10:47

預(yù)繳是借預(yù)付賬款，實(shí)際發(fā)生是借管理費(fèi)用

小陳77 追問(wèn)

2020-07-20 10:48

每發(fā)生一筆沖掉預(yù)繳費(fèi)用，借管理，貸預(yù)繳

玲老師 解答

2020-07-20 10:52

好，您需要需要先分清楚是預(yù)繳多了，還是計(jì)提少了？，預(yù)繳多了，可以掛著，以后再抵，計(jì)提少了，需要補(bǔ)充計(jì)提

小陳77 追問(wèn)

2020-07-20 10:54

預(yù)繳4-9月的多，實(shí)際4-6月的少

玲老師 解答

2020-07-20 11:15

好，那您就在預(yù)交這個(gè)里掛余額，因?yàn)槟銓?shí)際才交到六月，你預(yù)交到九月還差三個(gè)月呢

小陳77 追問(wèn)

2020-07-20 11:16

是的，預(yù)繳的比實(shí)際發(fā)生的多，管理費(fèi)用是負(fù)數(shù)，

小陳77 追問(wèn)

2020-07-20 11:17

所以余額是負(fù)數(shù)是對(duì)的吧

玲老師 解答

2020-07-20 11:19

不是的 管理費(fèi)用不是負(fù)數(shù)   是預(yù)交的有金額

小陳77 追問(wèn)

2020-07-20 11:21

老師你看下，預(yù)繳借:預(yù)付賬款30000貸銀行存款30000，實(shí)際發(fā)生借:管理費(fèi)用5000貸預(yù)付賬款30000

小陳77 追問(wèn)

2020-07-20 11:21

這是我做的分錄，需要如何修改

玲老師 解答

2020-07-20 11:23

實(shí)際發(fā)生借:管理費(fèi)用5000貸預(yù)付賬款貸5000  這樣就對(duì)的 
你上面做的第二個(gè)分錄 不平的 把貸方改為 5000金額就平了 也對(duì)了  或者你直接把錯(cuò)的紅沖了 做正確的分錄   借:管理費(fèi)用5000貸預(yù)付賬款貸5000

小陳77 追問(wèn)

2020-07-20 11:24

我寫(xiě)錯(cuò)了，貸預(yù)付賬款5000

玲老師 解答

2020-07-20 11:25

那你分錄 是對(duì)的， 后面再發(fā)生時(shí) 還做一樣的分錄