maize老師 解答

2020-07-18 13:52

我的建議還是轉(zhuǎn)之前你做無票收入那個公司賬戶收款和開發(fā)票，你這個開發(fā)票這個公司開紅字發(fā)票，

和諧的寶貝 追問

2020-07-18 13:52

哦哦，好的老師

maize老師 解答

2020-07-18 13:54

后面這個開藍字，你這個次月申報是藍字-無票收入去申報，帶上之前無票資料和開票盤去稅局解鎖，

和諧的寶貝 追問

2020-07-18 13:54

我在看看當(dāng)時是怎么申報的，然后再做決定。老師我已經(jīng)知道怎么處理了。謝謝老師

和諧的寶貝 追問

2020-07-18 13:57

之前申報無票收入，之后再開票沖掉，再開藍字票，次月申報的時候直接填的負數(shù)。我都沒有像老師說的那種方法處理，也沒鎖盤啥的。感覺老師說的這個方法很正規(guī)就是有點繁瑣。

maize老師 解答

2020-07-18 14:07

你是不是疫情那幾個月申報的 ，這個剛好稅局那個時候解除比對了，按理是會鎖死盤子，這個 文件依據(jù)，稅總發(fā)[2017]124號 國家稅務(wù)總局關(guān)于印發(fā)《增值稅納稅申報比對管理操作規(guī)程（試行）》的通知

和諧的寶貝 追問

2020-07-18 14:08

我記得是2月份申報的?，F(xiàn)在還是解除對比嗎？

maize老師 解答

2020-07-18 14:09

是2,3，4左右那個解除了，現(xiàn)在又開始比對了，

和諧的寶貝 追問

2020-07-18 14:10

老師這個比對都有什么影響啊？我之前也沒做過一般納稅人的會計。能簡單的說說我需要注意什么嗎？

maize老師 解答

2020-07-18 14:22

沒有啥影響就是麻煩需要帶上無票資料證明你們納稅義務(wù)時間發(fā)生是之前 ，一般建議是發(fā)生納稅義務(wù)時間就先開普通發(fā)票

和諧的寶貝 追問

2020-07-18 14:42

老師無票資料都有啥呢？我只有一張增值稅申報表

maize老師 解答

2020-07-18 14:49

你發(fā)貨單，合同，對賬單，運輸?shù)龋?/p>

和諧的寶貝 追問

2020-07-18 14:50

好的老師我明白了。謝謝哦

maize老師 解答

2020-07-18 15:04

好的我先回復(fù)別的學(xué)員了