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送心意

maize老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-07-18 13:51

這個(gè)月客戶把錢付在另一個(gè)公司的賬戶里了,票也開了。  ,你的 意思是2邊都做收入了?2個(gè)公司都做收入核算嗎?真實(shí)交易是哪個(gè)公司,沖掉無票收入需要帶上無票資料,交易終止資料才可以去稅局沖掉之前無票收入,

maize老師 解答

2020-07-18 13:52

我的建議還是轉(zhuǎn)之前你做無票收入那個(gè)公司賬戶收款和開發(fā)票,你這個(gè)開發(fā)票這個(gè)公司開紅字發(fā)票,

和諧的寶貝 追問

2020-07-18 13:52

哦哦,好的老師

maize老師 解答

2020-07-18 13:54

后面這個(gè)開藍(lán)字,你這個(gè)次月申報(bào)是藍(lán)字-無票收入去申報(bào),帶上之前無票資料和開票盤去稅局解鎖,

和諧的寶貝 追問

2020-07-18 13:54

我在看看當(dāng)時(shí)是怎么申報(bào)的,然后再做決定。老師我已經(jīng)知道怎么處理了。謝謝老師

和諧的寶貝 追問

2020-07-18 13:57

之前申報(bào)無票收入,之后再開票沖掉,再開藍(lán)字票,次月申報(bào)的時(shí)候直接填的負(fù)數(shù)。我都沒有像老師說的那種方法處理,也沒鎖盤啥的。感覺老師說的這個(gè)方法很正規(guī)就是有點(diǎn)繁瑣。

maize老師 解答

2020-07-18 14:07

你是不是疫情那幾個(gè)月申報(bào)的 ,這個(gè)剛好稅局那個(gè)時(shí)候解除比對(duì)了,按理是會(huì)鎖死盤子,這個(gè) 文件依據(jù),稅總發(fā)[2017]124號(hào) 國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于印發(fā)《增值稅納稅申報(bào)比對(duì)管理操作規(guī)程(試行)》的通知

和諧的寶貝 追問

2020-07-18 14:08

我記得是2月份申報(bào)的?,F(xiàn)在還是解除對(duì)比嗎?

maize老師 解答

2020-07-18 14:09

是2,3,4左右那個(gè)解除了,現(xiàn)在又開始比對(duì)了,

和諧的寶貝 追問

2020-07-18 14:10

老師這個(gè)比對(duì)都有什么影響???我之前也沒做過一般納稅人的會(huì)計(jì)。能簡(jiǎn)單的說說我需要注意什么嗎?

maize老師 解答

2020-07-18 14:22

沒有啥影響就是麻煩需要帶上無票資料證明你們納稅義務(wù)時(shí)間發(fā)生是之前 ,一般建議是發(fā)生納稅義務(wù)時(shí)間就先開普通發(fā)票

和諧的寶貝 追問

2020-07-18 14:42

老師無票資料都有啥呢?我只有一張?jiān)鲋刀惿陥?bào)表

maize老師 解答

2020-07-18 14:49

你發(fā)貨單,合同,對(duì)賬單,運(yùn)輸?shù)龋?/p>

和諧的寶貝 追問

2020-07-18 14:50

好的老師我明白了。謝謝哦

maize老師 解答

2020-07-18 15:04

好的我先回復(fù)別的學(xué)員了

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這個(gè)月客戶把錢付在另一個(gè)公司的賬戶里了,票也開了。 ,你的 意思是2邊都做收入了?2個(gè)公司都做收入核算嗎?真實(shí)交易是哪個(gè)公司,沖掉無票收入需要帶上無票資料,交易終止資料才可以去稅局沖掉之前無票收入,
2020-07-18 13:51:43
你好,剩下的一半什么時(shí)候收到? 收入還是按月平均確認(rèn)
2018-12-19 21:04:26
根據(jù)分錄,該分店收入款直接到總店了,沒有到分店賬戶
2020-04-18 11:53:39
您好!這樣最終平不了。 你可以暫時(shí)計(jì)入其他應(yīng)付款。
2017-04-10 11:19:49
你好 轉(zhuǎn)賬可以? 少確認(rèn)收入有風(fēng)險(xiǎn)
2021-11-09 13:31:44
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