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2020-07-18 09:54

那分錄應(yīng)該怎么做，我們集團(tuán)單位還想體現(xiàn)出來是學(xué)校欠我們錢

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2020-07-18 09:55

那我作為學(xué)校的會(huì)計(jì)怎么記賬？要提現(xiàn)出來是欠公司的款

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2020-07-18 09:57

而且這些材料還是用在學(xué)校正在施工的在建工程上的，我要站在集團(tuán)的位置上考慮，還得記學(xué)校的賬

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-07-18 09:59

欠你的錢，那你就是
借 長(zhǎng)期應(yīng)收款
貸 庫(kù)存物資等
應(yīng)交稅費(fèi) 視同銷售。

如果你這不是投資就是按上面的處理，
你這投資給學(xué)校，你只需要處理自己投資這邊，學(xué)校至于怎么用， 是學(xué)校的處理

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2020-07-18 11:12

我是老板委任到學(xué)校做記賬會(huì)計(jì)，但我在集團(tuán)上班，需要干集團(tuán)的工作，也需要記學(xué)校的賬

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-07-18 11:19

學(xué)校你正常按接收物資處理就是了的。這不影響。
如果你集團(tuán) 是要考慮應(yīng)收回來，學(xué)校就是考慮應(yīng)付集團(tuán) 的

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2020-07-18 11:57

分錄怎么做？物資直接用到學(xué)校建設(shè)上的分錄，而且體現(xiàn)出來是學(xué)校借集團(tuán)的分錄，我覺得有點(diǎn)難

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2020-07-18 11:57

分錄不敢做

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-07-18 12:02

借 長(zhǎng)期應(yīng)收款
代 庫(kù)存物資
應(yīng)交稅費(fèi) 視同銷售

學(xué)校
借 庫(kù)存物資
貸 其他應(yīng)付款
借 在建工程
貸 庫(kù)存物資

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2020-07-18 14:08

這個(gè)庫(kù)存物資是沒有發(fā)票的，因?yàn)榘l(fā)票給了集團(tuán)了

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-07-18 14:19

你這捐贈(zèng) 給學(xué)校時(shí)，視同銷售，集團(tuán) 要開票的

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2020-07-18 14:22

但是我們不開發(fā)票的，我們?nèi)客督o學(xué)校支出到最后是要以捐贈(zèng)的手續(xù)來走賬的

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-07-18 14:52

那你不開發(fā)票，你也有相關(guān)的捐贈(zèng) 手續(xù)，比如相關(guān)的移送單類的作為憑證

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2020-07-18 17:04

我們正在辦理捐贈(zèng)的手續(xù)

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-07-18 17:16

你按這正常流程走就是了，簽訂一份捐贈(zèng) 協(xié)議