出納實(shí)操講解，課時7，費(fèi)用報銷流程，不太懂。

答： 一般是費(fèi)用報銷人填寫費(fèi)用報銷單，粘貼好相關(guān)發(fā)票和原始憑證。再由直接部門領(lǐng)導(dǎo)審核簽字，再到財務(wù)部門請財務(wù)經(jīng)理簽字后得到總經(jīng)理的簽字后，可到出納處報銷領(lǐng)款。

會計(jì)出納實(shí)操視頻教程第12節(jié),不是網(wǎng)銀支付員工報銷費(fèi)用嗎?為什么就填寫一個報銷單就完事了,網(wǎng)銀呢?

答： 您好，請截圖看看，謝謝。

我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

老師，出納實(shí)操中的差旅費(fèi)報銷單上為什么有些數(shù)字要加金額符號，有些不用呢？如何區(qū)分？

答： 您好！ 你發(fā)給我的這種就是不用加的，還用一種是金額一欄有個十百千萬的這種，就要加了