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立紅老師

職稱： 中級會計師,稅務(wù)師

2020-07-17 16:46

你好，是需要成本留抵稅額的。

董大小姐~ 追問

2020-07-17 16:47

什么意思？

立紅老師 解答

2020-07-17 16:48

你好，就是本期進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)，多出的金額形在留抵稅額，在下期抵扣。

董大小姐~ 追問

2020-07-17 16:51

但是我不想留著掛在賬面，就多了兩塊錢而已。

立紅老師 解答

2020-07-17 16:52

你好，這個能抵扣，為什么不做留抵呢?
如果轉(zhuǎn)出
借，管理費(fèi)用一其他
貸，應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出

董大小姐~ 追問

2020-07-17 16:54

因?yàn)槲覀冞@行免稅。一般開普票了。專票很少開。

立紅老師 解答

2020-07-17 16:55

你好，如果這樣，像上面那樣轉(zhuǎn)出就可以的。

董大小姐~ 追問

2020-07-17 17:01

好的，謝謝

立紅老師 解答

2020-07-17 17:11

不客氣的，祝您學(xué)習(xí)愉快

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你好，是需要成本留抵稅額的。
2020-07-17 16:46:19
已認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出申報表一般都填在23b的，如果稅務(wù)局提示你是異常，那就填在23a。
2024-02-21 15:59:22
你好，在20行里面填寫。
2024-02-21 15:18:21
1、將自己生產(chǎn)的產(chǎn)品作為福利發(fā)放給職工，應(yīng)視作銷售。所以要計算銷稅額，所以進(jìn)項(xiàng)稅額也不用轉(zhuǎn)出。借：應(yīng)付職工薪酬貸：產(chǎn)成品貸：應(yīng)交稅費(fèi)——增值稅（銷項(xiàng)稅額）2、外購商品作為職工福利，沒有產(chǎn)生銷項(xiàng)稅額，所以產(chǎn)生進(jìn)項(xiàng)稅額要轉(zhuǎn)出。在進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是所購進(jìn)的商品不是用在應(yīng)稅商品上，如職工福利、非應(yīng)稅在建工程、捐贈等。借：應(yīng)付職工薪酬貸：庫存商品貸：應(yīng)交稅費(fèi)——增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）
2016-04-16 15:55:55
你好，是的，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，就不能抵扣銷項(xiàng)稅額了
2020-06-13 09:26:23
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