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老師您好：請問我公司18年度虧損，19年度盈利，目前的的未分配利潤余額在借方，我需要做盈余公積提取嗎？這個(gè)項(xiàng)目我不知道怎么處理，請教一下，謝謝
幸福的楊羊
于2020-07-17 16:03 發(fā)布 ??1904次瀏覽
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鄒老師
職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師
2020-07-17 16:04
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提取法定盈余公積：借：利潤分配—提取法定盈余公積 貸：盈余公積借：利潤分配—未分配利潤 貸：利潤分配—提取法定盈余公積而不是：借：利潤分配—未分配利潤 貸：盈余公積
答： 利潤分配—提取法定盈余公積 就是過度了一下這個(gè)科目 總體的結(jié)果和你說的一樣 規(guī)范化
提取法定盈余公積時(shí)，必須是：借：利潤分配--提取法定盈余公積 貸：盈余公積--法定盈余公積 再結(jié)轉(zhuǎn)利潤分配：借：利潤分配--未分配利潤 貸：利潤分配--提取法定盈余公積 不能直接：借：利潤分配--未分配利潤 貸： 貸：盈余公積--法定盈余公積 嗎？
答： 需要做兩筆分錄才是的
我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？
答： 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的
提取盈余公積的分錄，這樣對嗎？借：利潤分配――提取盈余公積貸：盈余公積――提取法定盈余公積借：利潤分配――未分配利潤貸：利潤分配――提取盈余公積
答： 你好 是的 就是這樣來：1.提取法定盈余公積時(shí)： 借：利潤分配——提取法定盈余公積 貸：盈余公積——法定盈余公積 2.結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)： 借：利潤分配——未分配利潤 貸：利潤分配——提取法定盈余公積
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