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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會計師

2020-07-17 15:19

月份終了,將當月應(yīng)交未交增值稅額從“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。

借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)

  貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅
當月交納以前期間未交的增值稅額

借:應(yīng)交稅費——未交增值稅

  貸:銀行存款

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相關(guān)問題討論
你好,是一般納稅人結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅,繳納增值稅分錄?
2018-10-05 10:46:25
您好 月末需要交納增值稅 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 次月申報繳納 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
2020-03-26 14:11:53
你好,一般是這樣的, 增值稅計提和繳納會計分錄: 1、計提時: 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 2、下月交納時: 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款 3、如果上月的已繳稅金,上月交納時: 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(已交稅金) 貸:銀行存款 4、月末結(jié)轉(zhuǎn): 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(已交稅金)
2022-03-22 17:11:58
看截圖,這個,你看下面截圖
2020-03-30 16:16:02
增值稅只有結(jié)轉(zhuǎn)沒有計提的說法。
2018-12-22 15:46:04
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