朵拉 追問

2020-07-17 10:49

是的。補(bǔ)做收入  利潤會高啊當(dāng)月的

meizi老師 解答

2020-07-17 10:53

你好 你走以前年度損益調(diào)整來補(bǔ)收入  不是直接做到2020年收入去

朵拉 追問

2020-07-17 10:54

會計分錄怎么做

meizi老師 解答

2020-07-17 10:57

你好 借銀行存款貸以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅      借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城建稅等  應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅    借  應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城建稅等  應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸銀行存款。 結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整到未分配利潤去

朵拉 追問

2020-07-17 10:58

好的謝謝老師

朵拉 追問

2020-07-17 11:00

內(nèi)賬不用調(diào)應(yīng)交稅費(fèi)吧！

meizi老師 解答

2020-07-17 11:03

是的  可以不用   內(nèi)賬的話

朵拉 追問

2020-07-17 11:07

結(jié)轉(zhuǎn)年度調(diào)整損益轉(zhuǎn)到未分配利潤是不是自動結(jié)轉(zhuǎn)我都不需要再做一步了吧

meizi老師 解答

2020-07-17 11:08

你好 這個是要自己結(jié)轉(zhuǎn)的   不是自動的

朵拉 追問

2020-07-17 11:09

這個結(jié)轉(zhuǎn)分錄的怎么寫

meizi老師 解答

2020-07-17 11:11

你好  看你門以前年度損益調(diào)整余額方向 如果是借方就做 借未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整

朵拉 追問

2020-07-17 11:25

好的謝謝老師

meizi老師 解答

2020-07-17 11:29

沒事的 希望能幫到你

朵拉 追問

2020-07-18 10:04

以前沒有年度損益調(diào)整。是平的。那未分配利潤是借方還是貸方

meizi老師 解答

2020-07-18 10:47

你好 你現(xiàn)在是補(bǔ)做收入 在2020年做收入   你19年沒有做分錄 。現(xiàn)在2020年才走了以前年度損益調(diào)整科目來做的     你有收入會增加利潤的  正常應(yīng)該轉(zhuǎn)利潤分配貸方去的