金剛 追問

2020-07-17 10:47

是的，淘寶上企業(yè)抬頭的支付寶賬戶

金剛 追問

2020-07-17 10:48

都好多年了，能不能從現(xiàn)在做，賬戶余額怎么做分錄？

meizi老師 解答

2020-07-17 10:51

你好   但是你余額沒法做平的。 你要補(bǔ)往來多年的賬才行

金剛 追問

2020-07-17 10:51

也就是說，從設(shè)立賬戶起，按流水，一筆筆補(bǔ)

meizi老師 解答

2020-07-17 10:54

嗯是的 一起補(bǔ)做賬  走以前年度損益調(diào)整來做

金剛 追問

2020-07-17 10:55

以前年度損益怎么用？麻煩老師舉例

meizi老師 解答

2020-07-17 11:03

借其他貨幣資金貸以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城建稅等 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城建稅等 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸銀行存款。 結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整到未分配利潤去