神勇的蛋撻 追問(wèn)

2020-07-16 17:34

老師，上年的賬不用動(dòng)，今年的直接新做憑證做收嗎？

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-07-16 17:47

是的，去年 不變更，只是今年進(jìn)行處理就可以 了的

神勇的蛋撻 追問(wèn)

2020-07-16 17:50

不需要做什么以前年度損益調(diào)整什么的嘛？財(cái)務(wù)和預(yù)算會(huì)計(jì)能分別列一下嘛？老師

神勇的蛋撻 追問(wèn)

2020-07-16 17:51

是這樣新增好？還是說(shuō)反記賬，把2019年的賬做一下更改更好一些呢？如果做了更改，2020年怎么做賬務(wù)處理呀？老師

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-07-16 18:06

不用的，
預(yù)算會(huì)計(jì)是
借 資金結(jié)存 零余額賬戶用款額度
貸 資金結(jié)存  財(cái)政應(yīng)返還額度
財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 
借 零余額賬戶用款額度
貸 財(cái)政應(yīng)返還額度的

神勇的蛋撻 追問(wèn)

2020-07-16 18:08

老師，那如果19年做，20年恢復(fù)，這種憑證怎么做??？

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-07-16 18:09

這就是20年恢復(fù) 的分錄
19年返還就是相反的分錄

神勇的蛋撻 追問(wèn)

2020-07-16 18:10

19年返還不用做結(jié)轉(zhuǎn)嘛？19沒(méi)做返還就可以直接做恢復(fù)呀？新人，不太懂

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-07-16 18:11

不用，是的。不用結(jié)轉(zhuǎn)，這個(gè)不涉及到結(jié)轉(zhuǎn)的相關(guān)科目

神勇的蛋撻 追問(wèn)

2020-07-16 18:13

謝謝老師

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-07-16 18:18

不客氣，祝你工作愉快。