老師我們?nèi)ツ甑膫€稅申報的工資跟我們賬面的數(shù)據(jù)有出入，我們在做去年年報的時候在職工薪酬調(diào)整明細(xì)表里有做了調(diào)整。這樣的操作我們不用跳賬吧？

maize老師

職稱：初級會計師,中級會計師

2020-07-16 15:07

只是多計提，沖掉下比較好，借應(yīng)付職工薪酬貸以前年度損益調(diào)整，借以前年度損益調(diào)整，貸利潤分配未分配利潤

泥泥羊追問

2020-07-16 15:11

那我們原來做錯的那筆金額不用改了對嗎？工資表怎么做呀是按照申報的數(shù)據(jù)來做還是按照賬面的來做

泥泥羊追問

2020-07-16 15:16

老師這樣對嗎

maize老師解答

2020-07-16 15:22

借應(yīng)付職工薪酬貸以前年度損益調(diào)整，借以前年度損益調(diào)整，貸利潤分配未分配利潤

maize老師解答

2020-07-16 15:22

不是借管理費(fèi)用這個，以前年度損益調(diào)整代替管理費(fèi)用

maize老師解答

2020-07-16 15:25

工資表是根據(jù)你們公司制度和考勤出來的，申報數(shù)據(jù)是根據(jù)你發(fā)工資表來申報的

泥泥羊追問

2020-07-16 15:26

但是我們這2個就是對不上呀咋整

maize老師解答

2020-07-16 15:37

那需要看啥情況，申報不對更正申報，你申報企業(yè)所得稅職工薪酬用那個數(shù)據(jù)？

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