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送心意

meizi老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-07-16 14:59

你好    你的意思是小規(guī)模季度沒超過30萬 你們沒有把增值稅轉(zhuǎn)營業(yè)外收入去  。 你企業(yè)所得稅沒有申報(bào) 。那么你就2季度補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)  補(bǔ)做

糖啦涵 追問

2020-07-16 15:03

是的，就是老師說那樣，二季度補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)，可是季報(bào)沒有申報(bào)，還有用嗎？要不要做到三季度里面去，三季度申報(bào)

meizi老師 解答

2020-07-16 15:05

你好 你們2季度已經(jīng)申報(bào)過了 還是沒有結(jié)轉(zhuǎn)的話 就去3季度補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)      這樣會(huì)影響你們報(bào)表 的  所以如果可以的話建議去修改下申報(bào)表

糖啦涵 追問

2020-07-16 15:09

季報(bào)結(jié)束了。不可以了吧？

meizi老師 解答

2020-07-16 15:13

你好  你可以去稅局那邊修改申報(bào)表的

糖啦涵 追問

2020-07-16 15:14

做到三季度可以嗎，三季度去申報(bào)

meizi老師 解答

2020-07-16 15:20

你好  你確實(shí)不想去改的話 就補(bǔ)做3月里面去

糖啦涵 追問

2020-07-16 15:21

嗯嗯，一千多塊錢，不多

meizi老師 解答

2020-07-16 15:28

你好 那你就直接補(bǔ)3季度里面去

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相關(guān)問題討論
你好，營業(yè)外收入也是收入的一部分
2019-07-09 09:45:19
你好，這個(gè)是包括的呀，
2020-01-09 16:16:05
年報(bào)填在一般企業(yè)收入表，自動(dòng)取數(shù)在主表中 季報(bào)將營業(yè)外收入加在本年利潤中
2019-01-13 16:39:48
申報(bào)報(bào)表上沒有的項(xiàng)目不用填寫
2020-01-02 21:38:48
你好，包括主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入 不包括 營業(yè)外收入
2017-10-18 12:06:37
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