Zt。 追問

2020-07-16 14:36

老師，其他應收款-法人指的是開票后的收入么？

meizi老師 解答

2020-07-16 14:37

你好 是的 就是意思 客戶先轉(zhuǎn)給法人  到時法人在轉(zhuǎn)公戶

Zt。 追問

2020-07-16 14:38

我們都是客戶直接轉(zhuǎn)公司賬戶的

meizi老師 解答

2020-07-16 14:41

你好      那你就直接做 借銀行存款貸收入  應交稅費 這樣做    到時你們繳納了個稅后 分紅轉(zhuǎn)法人里面去 做分紅分錄 ：借利潤分配-應付股利  貸應付股利  借 應付股利貸銀行存款

Zt。 追問

2020-07-16 15:12

那上面那筆分錄就不做了？以下面這個為主？

meizi老師 解答

2020-07-16 15:15

你好 嗯是的 。 因為最開始我是以為 先是法人收款 后轉(zhuǎn)公戶 。  現(xiàn)在你們是公戶直接收款 轉(zhuǎn)法人分紅 那么你就做   借銀行存款貸收入 應交稅費 這樣做 到時你們繳納了個稅后 分紅轉(zhuǎn)法人里面去 做分紅分錄 ：借利潤分配-應付股利 貸應付股利 借 應付股利貸銀行存款

Zt。 追問

2020-07-16 15:18

老師，我還想問下，我去年沒有這樣做，那我今年要改么？

meizi老師 解答

2020-07-16 15:23

你好  可以 到時你今年按這個來做即可