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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2020-07-16 11:06

借固定資產(chǎn) 負(fù)數(shù) 進項稅額 負(fù)數(shù),貸應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù),之后按發(fā)票重新做,

追問

2020-07-16 11:08

不用做進項轉(zhuǎn)出?

maize老師 解答

2020-07-16 11:18

進項稅額負(fù)數(shù),和進項稅額轉(zhuǎn)出是一樣的,借固定資產(chǎn) 負(fù)數(shù) ,貸應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù)進項稅額轉(zhuǎn)出

追問

2020-07-16 11:27

固定資產(chǎn)做不到負(fù)數(shù)

maize老師 解答

2020-07-16 11:36

你是不是固定資產(chǎn)卡片,那這個去固定資產(chǎn)變更,有差額的話,你做變更就可以,

追問

2020-07-16 11:41

是的,固定資產(chǎn)卡片,不過金額不發(fā)生變化,只是發(fā)票的型號對方開錯了,現(xiàn)在要重新開,而我已經(jīng)抵扣認(rèn)證了

maize老師 解答

2020-07-16 11:43

那你做固定資產(chǎn)卡片變更就可以,輸入型號嗎。沒有就不處理,新發(fā)票之前發(fā)票紅字發(fā)票都貼之前后面

追問

2020-07-16 11:46

那些這樣應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅科目會不會和增值稅申報表不一致了

maize老師 解答

2020-07-16 11:50

這個最后累計數(shù)是對上的就可以,你轉(zhuǎn)出進項稅額轉(zhuǎn)出,再認(rèn)證就是進項稅額了,最后合計是一樣的

追問

2020-07-16 11:53

哦,那就是帳務(wù)上是可以不用做任何分錄,包括固定資產(chǎn),應(yīng)交稅費科目,只是增值稅申報表申報的問題,對吧

maize老師 解答

2020-07-16 12:03

是的,是的,是的是的

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借固定資產(chǎn) 負(fù)數(shù) 進項稅額 負(fù)數(shù),貸應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù),之后按發(fā)票重新做,
2020-07-16 11:06:08
你好!原分錄做紅字就可以的
2019-04-25 16:06:34
借應(yīng)付賬款11300 貸固定資產(chǎn)1萬, 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出1300 折舊做了嗎?
2024-12-23 10:23:02
你好,當(dāng)時折舊做到了管理費用里面嗎?
2022-04-27 11:13:35
紅沖是做一個與原來憑證方向相同的紅字?jǐn)?shù)字憑證,并用紅字記賬。
2016-11-09 12:50:02
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