梅 追問

2020-07-16 11:08

不用做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出？

maize老師 解答

2020-07-16 11:18

進(jìn)項(xiàng)稅額負(fù)數(shù)，和進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是一樣的，借固定資產(chǎn) 負(fù)數(shù) ，貸應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

梅 追問

2020-07-16 11:27

固定資產(chǎn)做不到負(fù)數(shù)

maize老師 解答

2020-07-16 11:36

你是不是固定資產(chǎn)卡片，那這個去固定資產(chǎn)變更，有差額的話，你做變更就可以，

梅 追問

2020-07-16 11:41

是的，固定資產(chǎn)卡片，不過金額不發(fā)生變化，只是發(fā)票的型號對方開錯了，現(xiàn)在要重新開，而我已經(jīng)抵扣認(rèn)證了

maize老師 解答

2020-07-16 11:43

那你做固定資產(chǎn)卡片變更就可以，輸入型號嗎。沒有就不處理，新發(fā)票之前發(fā)票紅字發(fā)票都貼之前后面

梅 追問

2020-07-16 11:46

那些這樣應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅科目會不會和增值稅申報表不一致了

maize老師 解答

2020-07-16 11:50

這個最后累計(jì)數(shù)是對上的就可以，你轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，再認(rèn)證就是進(jìn)項(xiàng)稅額了，最后合計(jì)是一樣的

梅 追問

2020-07-16 11:53

哦，那就是帳務(wù)上是可以不用做任何分錄，包括固定資產(chǎn)，應(yīng)交稅費(fèi)科目，只是增值稅申報表申報的問題，對吧

maize老師 解答

2020-07-16 12:03

是的，是的，是的是的