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送心意

maize老師

職稱(chēng)初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-07-16 11:06

借固定資產(chǎn) 負(fù)數(shù) 進(jìn)項(xiàng)稅額 負(fù)數(shù),貸應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù),之后按發(fā)票重新做,

追問(wèn)

2020-07-16 11:08

不用做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出?

maize老師 解答

2020-07-16 11:18

進(jìn)項(xiàng)稅額負(fù)數(shù),和進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是一樣的,借固定資產(chǎn) 負(fù)數(shù) ,貸應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

追問(wèn)

2020-07-16 11:27

固定資產(chǎn)做不到負(fù)數(shù)

maize老師 解答

2020-07-16 11:36

你是不是固定資產(chǎn)卡片,那這個(gè)去固定資產(chǎn)變更,有差額的話(huà),你做變更就可以,

追問(wèn)

2020-07-16 11:41

是的,固定資產(chǎn)卡片,不過(guò)金額不發(fā)生變化,只是發(fā)票的型號(hào)對(duì)方開(kāi)錯(cuò)了,現(xiàn)在要重新開(kāi),而我已經(jīng)抵扣認(rèn)證了

maize老師 解答

2020-07-16 11:43

那你做固定資產(chǎn)卡片變更就可以,輸入型號(hào)嗎。沒(méi)有就不處理,新發(fā)票之前發(fā)票紅字發(fā)票都貼之前后面

追問(wèn)

2020-07-16 11:46

那些這樣應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅科目會(huì)不會(huì)和增值稅申報(bào)表不一致了

maize老師 解答

2020-07-16 11:50

這個(gè)最后累計(jì)數(shù)是對(duì)上的就可以,你轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,再認(rèn)證就是進(jìn)項(xiàng)稅額了,最后合計(jì)是一樣的

追問(wèn)

2020-07-16 11:53

哦,那就是帳務(wù)上是可以不用做任何分錄,包括固定資產(chǎn),應(yīng)交稅費(fèi)科目,只是增值稅申報(bào)表申報(bào)的問(wèn)題,對(duì)吧

maize老師 解答

2020-07-16 12:03

是的,是的,是的是的

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借固定資產(chǎn) 負(fù)數(shù) 進(jìn)項(xiàng)稅額 負(fù)數(shù),貸應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù),之后按發(fā)票重新做,
2020-07-16 11:06:08
你好!原分錄做紅字就可以的
2019-04-25 16:06:34
借應(yīng)付賬款11300 貸固定資產(chǎn)1萬(wàn), 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出1300 折舊做了嗎?
2024-12-23 10:23:02
你好,當(dāng)時(shí)折舊做到了管理費(fèi)用里面嗎?
2022-04-27 11:13:35
紅沖是做一個(gè)與原來(lái)憑證方向相同的紅字?jǐn)?shù)字憑證,并用紅字記賬。
2016-11-09 12:50:02
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