歐 追問

2020-07-16 09:28

不用做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎

歐 追問

2020-07-16 09:29

我也不知道是將外購是用于集體福利還是怎么樣

紫藤老師 解答

2020-07-16 09:29

用于集體福利和個(gè)人消費(fèi)，需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，借 管理費(fèi)用 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

歐 追問

2020-07-16 09:34

如果購買的價(jià)款是100，進(jìn)項(xiàng)稅額是13  那完整的分錄是不是要這樣寫        借：管理費(fèi)用—福利費(fèi)  ：100                         應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額 ：13                                              貸：銀行存款    ：113                                       借：管理費(fèi)用：13                                  貸：應(yīng)交稅費(fèi)—進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出：13

紫藤老師 解答

2020-07-16 09:35

你好，借 管理費(fèi)用-福利費(fèi)100   應(yīng)交稅費(fèi) 13貸應(yīng)付職工薪酬 113 借 應(yīng)付職工薪酬 113貸 銀行存款113

 借：管理費(fèi)用：13 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出：13

歐 追問

2020-07-16 09:37

好的，明白，那進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的話會(huì)在增值稅報(bào)表上哪里體現(xiàn)出來的 已經(jīng)認(rèn)證抵扣了

紫藤老師 解答

2020-07-16 09:38

1、本月發(fā)生的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出并不是直接在增值稅納稅申報(bào)表里填制的，而是在“值稅納稅申報(bào)表附列資料（表二）里填制的；表二里一填制”增值稅納稅申報(bào)表“里數(shù)據(jù)就會(huì)自動(dòng)出現(xiàn)的，無需手工填制https://wenda.so.com/q/1482350197722382

歐 追問

2020-07-16 09:41

是不是只要我做了進(jìn)行轉(zhuǎn)出的話，增值稅報(bào)表會(huì)自動(dòng)填寫上去的嗎

紫藤老師 解答

2020-07-16 09:42

表二里一填制”增值稅納稅申報(bào)表“里數(shù)據(jù)就會(huì)自動(dòng)出現(xiàn)的，無需手工填制

歐 追問

2020-07-16 09:46

好的明白了，謝謝老師

紫藤老師 解答

2020-07-16 09:48

不客氣，如果你對(duì)我的解答滿意可以評(píng)個(gè)五星哦