郭老師 解答

2020-07-15 18:08

你好，你的分錄是怎么做的？

蒂菲娜 追問

2020-07-15 18:13

這是去年付人工費的分錄

郭老師 解答

2020-07-15 18:14

勞務(wù)成本，你有借方發(fā)生額嗎？

蒂菲娜 追問

2020-07-15 18:20

就是做了支付人工費這一筆分錄，和確認成本這一筆分錄，其它的沒有，今年進項抵扣時又做成了結(jié)轉(zhuǎn)工程物質(zhì)，主營業(yè)務(wù)成本-材料成本

郭老師 解答

2020-07-15 18:22

你看一下你的勞務(wù)成本是負數(shù)嗎？

郭老師 解答

2020-07-15 18:22

看他的余額是不是負數(shù)的

蒂菲娜 追問

2020-07-15 18:25

不是負數(shù)，現(xiàn)在知道這筆應(yīng)該是做錯了，就是不知道應(yīng)該怎么調(diào)賬，第二季度的企業(yè)所得稅已經(jīng)報了，能改嗎

郭老師 解答

2020-07-15 18:26

你可以在這個月調(diào)整的。

蒂菲娜 追問

2020-07-15 18:27

那是不是6月前的賬先不管了，找到問題后在7月調(diào)賬就可以了

郭老師 解答

2020-07-15 18:29

你好，對的，是這么操作的。

蒂菲娜 追問

2020-07-15 18:32

但是這個存貨是負數(shù)要怎么查賬呢，我看主營業(yè)務(wù)成本和人工成本都是平的，去年結(jié)轉(zhuǎn)了成本，今年認證抵扣時又做了結(jié)轉(zhuǎn)工程物質(zhì)成本，肯定是重了，去年做成本時進項稅也沒調(diào)出來，現(xiàn)在要怎么才能把這個賬做成正確的，請老師指導一下，謝謝

郭老師 解答

2020-07-15 18:33

你看下哪個科目現(xiàn)在是負數(shù)余額資產(chǎn)類的。