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路老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2020-07-15 17:00

您好，這個是代開的專票，系統(tǒng)自動按3%來計算增值稅，需要在  本期應(yīng)納稅額減征額  中填 代開專票的不含稅額*2%（1138.76）
另外還需要填  增值稅減免明細表 1138.76

清爽的龍貓 追問

2020-07-15 17:05

我要怎么填才對

路老師 解答

2020-07-15 17:09

在   本期應(yīng)納稅額減征額 那欄 中填 56938.26*2%（1138.76）

清爽的龍貓 追問

2020-07-15 17:12

還是不行

路老師 解答

2020-07-15 17:14

第4項，增值稅減免明細申報表  里面也要填這個數(shù)據(jù)

清爽的龍貓 追問

2020-07-15 17:16

是不是這樣填，但是下一步又出現(xiàn)金額

路老師 解答

2020-07-15 17:21

是的，你有主表可以再看一下嗎？就像你發(fā)的第一張圖片一樣

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
您好，個稅申報系統(tǒng)里先計算稅款后申報繳納。
2021-09-13 11:38:51
同學(xué)你好 這個可以的
2021-11-04 09:57:44
同學(xué)，你好 你的意思是員工工資多發(fā)了，現(xiàn)在員工把錢還回來了？
2021-09-02 12:07:59
如果是按照3%稅率計算的話，這個稅款是正確的。
2018-08-08 16:02:11
你好，是地稅稅費嗎
2017-07-08 10:58:32
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