老師想問問一個(gè)合作商讓給他對(duì)公打款9萬完了這9萬他們?cè)偎饺速~戶給我們老板打過去說是為了平賬讓我們做一下

樸老師

職稱：會(huì)計(jì)師

2020-07-15 16:08

那你們做賬的話是做你們自己的然后平帳對(duì)吧
借其他應(yīng)收款貸銀行存款
然后借銀行存款貸其他應(yīng)付款－老板
然后
借其他應(yīng)付款－老板貸其他應(yīng)收款

小劉追問

2020-07-15 16:09

我沒有憑證咋做我沒有原始憑證咋做

小劉追問

2020-07-15 16:12

對(duì)方是私人賬戶給我們老板私人賬戶打款

樸老師解答

2020-07-15 16:12

你不是打款了嗎？按照打款的來

小劉追問

2020-07-15 16:14

沒打了就問一下這樣咋做賬

樸老師解答

2020-07-15 16:24

根據(jù)打款記錄做我上面給你的分錄

小劉追問

2020-07-15 16:34

不是啊我這都是主營(yíng)收入

樸老師解答

2020-07-15 16:41

收入？合作商讓你給他打款是你的收入？你確定？

樸老師解答

2020-07-15 16:47

你這上面明明是往來款的問題，從頭到尾沒有說一個(gè)收入的問題，我上哪給你做收入呢？我每個(gè)追問都有認(rèn)真在看，我實(shí)在是給你做不出來收入的分錄，你說說哪里有收入？

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