繁榮的鏡子 追問(wèn)

2020-07-15 15:38

可我發(fā)票錄入的是對(duì)的  應(yīng)交稅費(fèi)和稅盤(pán)上一致  主營(yíng)業(yè)務(wù)收入也和我的申報(bào)表收入一致  就是稅額不一致  會(huì)不會(huì)和收入加一起乘以稅率和單獨(dú)收入一筆一筆錄稅額有關(guān)

龍楓老師 解答

2020-07-15 15:39

您把申報(bào)表拍給我看看

繁榮的鏡子 追問(wèn)

2020-07-15 15:40

我的賬上第二季度收入加起來(lái)也是這個(gè)數(shù)字

龍楓老師 解答

2020-07-15 15:45

您這個(gè)預(yù)繳稅額正確嗎

繁榮的鏡子 追問(wèn)

2020-07-15 15:46

正確的   是出錯(cuò)了嗎

龍楓老師 解答

2020-07-15 15:48

您這個(gè)可能在統(tǒng)計(jì)中合理錯(cuò)啦，報(bào)送調(diào)整寫(xiě)是正確的

繁榮的鏡子 追問(wèn)

2020-07-15 15:51

老師  什么叫統(tǒng)計(jì)合計(jì)錯(cuò)啦，那我是按申報(bào)表繳納的  七月份做繳納稅款的分錄時(shí)候  賬上貸方余額會(huì)不平怎么辦

龍楓老師 解答

2020-07-15 15:54

上面的預(yù)交稅額是242.57嗎，您不是代開(kāi)了62771嗎，這個(gè)預(yù)先繳納的不應(yīng)該是627.71嗎

繁榮的鏡子 追問(wèn)

2020-07-15 15:58

因?yàn)?4257.43是稅局代開(kāi)的，然后就當(dāng)場(chǎng)三方協(xié)議扣款了  剩下的是自己領(lǐng)了專(zhuān)票回來(lái)開(kāi)的

龍楓老師 解答

2020-07-15 16:44

您這個(gè)上面的專(zhuān)用發(fā)票，普通發(fā)票對(duì)應(yīng)的，都正確嗎，這個(gè)是按照應(yīng)交稅費(fèi)計(jì)提，然后少繳納的做營(yíng)業(yè)外收入的呢啊

繁榮的鏡子 追問(wèn)

2020-07-15 16:46

對(duì)應(yīng)都正確的  可是我繳納的比我賬上多哎  而且已經(jīng)繳納了

龍楓老師 解答

2020-07-15 16:51

親這個(gè)繳納的就應(yīng)該是對(duì)應(yīng)的應(yīng)補(bǔ)稅款

龍楓老師 解答

2020-07-15 16:52

是銀行自動(dòng)扣款的不會(huì)交多啊

龍楓老師 解答

2020-07-15 16:52

多的下個(gè)月也會(huì)給您抵扣出來(lái)

龍楓老師 解答

2020-07-15 16:52

是這樣的呢啊學(xué)員

繁榮的鏡子 追問(wèn)

2020-07-15 16:54

我繳納的是4164.38   我做賬是不是 借 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 4164.38  貸  銀行存款  可是我賬上是4111.79，，等于我借方還會(huì)多出 52.59怎么辦  不平啊

龍楓老師 解答

2020-07-15 17:00

親您這個(gè)賬上做您前邊可能有的會(huì)計(jì)項(xiàng)目做錯(cuò)了，因?yàn)槟@個(gè)根據(jù)發(fā)票報(bào)的您說(shuō)是正確的，可能就是某個(gè)發(fā)票計(jì)提錯(cuò)誤需要你仔細(xì)去找

龍楓老師 解答

2020-07-15 17:00

如果說(shuō)申報(bào)正確應(yīng)該就是計(jì)提錯(cuò)誤

繁榮的鏡子 追問(wèn)

2020-07-15 17:05

第一季度沒(méi)超30萬(wàn)所以增值稅減免 第一季度是應(yīng)交增值稅是平的    4-6月份沒(méi)有計(jì)提的啊  都是按照發(fā)票錄的銷(xiāo)項(xiàng)稅額  而且稅額每個(gè)月和稅盤(pán)統(tǒng)計(jì)是一樣的 再說(shuō)如果錯(cuò)的話 我錄發(fā)票如果不對(duì)也不平啊 不能保存啊

龍楓老師 解答

2020-07-15 17:11

還有就是因?yàn)樯陥?bào)表沒(méi)有修改出1%的填報(bào)這個(gè)地方會(huì)出現(xiàn)差異計(jì)入管理費(fèi)用的呢

繁榮的鏡子 追問(wèn)

2020-07-15 17:17

咋計(jì)入老師

龍楓老師 解答

2020-07-15 17:19

您現(xiàn)在是應(yīng)交稅費(fèi)借方多嗎