同一法人的2家公司，今年把一家公司給一個(gè)股東獨(dú)立經(jīng)營(yíng)，有應(yīng)收賬款就承諾不用歸還了，這筆應(yīng)收計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出？能否所得稅前扣除？

meizi老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-07-15 15:29

你好這個(gè)是不可以稅前扣除你走營(yíng)業(yè)外支出處理

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精選問(wèn)題

@樸老師，我知道了，等于是退271.05就行了是吧問(wèn)

你好請(qǐng)把資料完整發(fā)一下看看答
老師租借辦公室沒(méi)有發(fā)票匯繳時(shí)調(diào)增問(wèn)

同學(xué)，你好沒(méi)有發(fā)票，匯算時(shí)調(diào)整答
公司股東可以借錢(qián)給公司運(yùn)營(yíng)吧問(wèn)

那個(gè)是可以的，沒(méi)問(wèn)題的哈答
單位有一輛公務(wù)車(chē)拍賣(mài)出售，假設(shè)賣(mài)了1萬(wàn)元，不開(kāi)發(fā)票問(wèn)

增值稅計(jì)算：未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅的固定資產(chǎn)出售，按簡(jiǎn)易計(jì)稅（3% 減按 2%），增值稅 = 10000÷(1%2B3%)×2%≈196.08 元。清理余額計(jì)算：固定資產(chǎn)清理借方 6000 元（第一步），貸方 9803.92 元（第二步），余額 = 9803.92 - 6000 = 3083.92 元（凈收益）。最后一筆分錄錯(cuò)，應(yīng)是借：固定資產(chǎn)清理 3083.92 貸：資產(chǎn)處置損益 3083.92（因是主動(dòng)處置，用 “資產(chǎn)處置損益”，且金額為 3083.92 ）。答
老師你好，我想問(wèn)下年度所得稅匯算調(diào)增需要做分錄問(wèn)

年度所得稅匯算調(diào)增，不需要做分錄答

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