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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2016-07-05 09:50

6月份剛轉(zhuǎn)一般納稅人,不是6月份抵扣不了吧?

過了很久 追問

2016-07-05 09:55

6月份轉(zhuǎn)成了一般納稅人,不屬于輔導(dǎo)期吧?但是認證的發(fā)票多于銷項,不是把多余的留底嗎

過了很久 追問

2016-07-05 10:06

進項票認證的多了怎么做賬

鄒老師 解答

2016-07-05 09:44

你好,貴公司是輔導(dǎo)期一般納稅人嗎?

鄒老師 解答

2016-07-05 09:52

如果不是輔導(dǎo)期,是當月認證,當月抵扣的

鄒老師 解答

2016-07-05 09:56

你好,這個是結(jié)轉(zhuǎn)以后月份抵扣               
而不是當月認證,下個月抵扣

鄒老師 解答

2016-07-05 10:13

借;原材料等科目   應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)  貸;應(yīng)付賬款等科目
結(jié)轉(zhuǎn)以后月份抵扣

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當月進項發(fā)票不認證不抵扣不做賬,只認證不抵扣計入采購成本;又認證又抵扣做應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(進項稅額)
2017-03-13 23:54:03
待抵扣,這個是輔導(dǎo)期,一般納稅人你當月認證的當月沒法抵扣增值稅,所以用這個科目來。
2021-11-23 14:03:02
是當月取得當月認證嗎?
2018-08-29 12:35:32
借;原材料等科目 貸;銀行存款等科目
2017-02-15 11:16:20
你好,貴公司是輔導(dǎo)期一般納稅人嗎?
2016-07-05 09:44:47
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