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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2016-07-05 09:50

6月份剛轉(zhuǎn)一般納稅人,不是6月份抵扣不了吧?

過(guò)了很久 追問(wèn)

2016-07-05 09:55

6月份轉(zhuǎn)成了一般納稅人,不屬于輔導(dǎo)期吧?但是認(rèn)證的發(fā)票多于銷項(xiàng),不是把多余的留底嗎

過(guò)了很久 追問(wèn)

2016-07-05 10:06

進(jìn)項(xiàng)票認(rèn)證的多了怎么做賬

鄒老師 解答

2016-07-05 09:44

你好,貴公司是輔導(dǎo)期一般納稅人嗎?

鄒老師 解答

2016-07-05 09:52

如果不是輔導(dǎo)期,是當(dāng)月認(rèn)證,當(dāng)月抵扣的

鄒老師 解答

2016-07-05 09:56

你好,這個(gè)是結(jié)轉(zhuǎn)以后月份抵扣               
而不是當(dāng)月認(rèn)證,下個(gè)月抵扣

鄒老師 解答

2016-07-05 10:13

借;原材料等科目   應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)  貸;應(yīng)付賬款等科目
結(jié)轉(zhuǎn)以后月份抵扣

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當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)發(fā)票不認(rèn)證不抵扣不做賬,只認(rèn)證不抵扣計(jì)入采購(gòu)成本;又認(rèn)證又抵扣做應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
2017-03-13 23:54:03
待抵扣,這個(gè)是輔導(dǎo)期,一般納稅人你當(dāng)月認(rèn)證的當(dāng)月沒法抵扣增值稅,所以用這個(gè)科目來(lái)。
2021-11-23 14:03:02
是當(dāng)月取得當(dāng)月認(rèn)證嗎?
2018-08-29 12:35:32
借;原材料等科目 貸;銀行存款等科目
2017-02-15 11:16:20
你好,貴公司是輔導(dǎo)期一般納稅人嗎?
2016-07-05 09:44:47
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