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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2016-07-05 09:46

老師，不是我們的現(xiàn)金是負數(shù)，是我們有會員卡，先充值后消費，現(xiàn)在我的賬面上會員卡顯示余額還有800元，但是我們5月份會員消費了1000元，我們6月份還有會員消費，我這個怎么做賬呀，怎么調(diào)整

小蝦米 追問

2016-07-05 09:49

那老師我應該怎么做這筆賬呀

小蝦米 追問

2016-07-05 09:54

老師，我剛剛問了，我們的充值是有贈送的，那我就把800元，抵掉就做銷售費用……會員卡充值贈送

小蝦米 追問

2016-07-05 09:57

這樣對嗎？

小蝦米 追問

2016-07-05 10:06

老師怎么按比例確認

鄒老師 解答

2016-07-05 09:42

你好，現(xiàn)金怎么會是負數(shù)呢，需要檢查是哪里處理錯誤造成的

鄒老師 解答

2016-07-05 09:48

你好，說明你們有充值贈送的行為

鄒老師 解答

2016-07-05 09:50

充值時  借；銀行存款或庫存現(xiàn)金   貸；預收賬款
消費時   借；預收賬款   銷售費用   貸；主營業(yè)務收入

鄒老師 解答

2016-07-05 10:05

確認收入的時候，按比例確認銷售費用

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相關問題討論
你好，現(xiàn)金怎么會是負數(shù)呢，需要檢查是哪里處理錯誤造成的
2016-07-05 09:42:18
你好，哪個科目是負數(shù)了
2019-10-27 23:57:37
同學你贈送的菜品值多少錢
2021-06-20 16:00:54
你好，會員卡充值1萬元贈送1500元，那么你充值了一共卡里面是11500，一共11554元，那么就是兩者之差的
2021-09-27 00:35:16
你好！是客人消費金額超過預存金額嗎？那就計入其他應收款科目下核算
2020-05-18 05:14:44
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