gxj817 追問

2020-07-15 14:32

這個季度需要交納企業(yè)所得稅   但是報表上企業(yè)所得稅和申報表的金額不一樣  相差200左右  我查了一下  就是因為之前有業(yè)務(wù)招待費的調(diào)增    現(xiàn)在怎么處理

meizi老師 解答

2020-07-15 14:38

你好  那你年報的時候就會調(diào)增處理的 。你調(diào)整后沒有產(chǎn)生要繳納的企業(yè)所得稅   就不會處理的 。

gxj817 追問

2020-07-15 14:41

是的   但這次季報了有產(chǎn)生企業(yè)所得稅了  現(xiàn)在申報表和財務(wù)報表的企業(yè)所得稅有差額怎么調(diào)整

meizi老師 解答

2020-07-15 14:45

你好   你們申報表 和財務(wù)報表應(yīng)該是一致的     怎么會有差異   你調(diào)整 也不應(yīng)該去調(diào)整賬務(wù) 這個只需要填寫納稅調(diào)整匯算的時候調(diào)整即可

gxj817 追問

2020-07-15 15:45

匯算清繳的時候是調(diào)整了呀  不過報表和申報表是不一樣呀 怎么辦呀

meizi老師 解答

2020-07-15 15:51

你好   就算調(diào)增了   你門報表和申報表也不會修改的     那只是匯算的納稅調(diào)整表對應(yīng)的表調(diào)整處理了

gxj817 追問

2020-07-15 15:56

所以怎么做才能使報表和申報表一致呀

meizi老師 解答

2020-07-15 15:59

你好 你去看看你之前是不是改過報表導(dǎo)致的  改了就要改回來

gxj817 追問

2020-07-15 16:24

申報表還是自己的財務(wù)報表

meizi老師 解答

2020-07-15 16:33

你好 是的 你財務(wù)報表 不變的