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老師你好，我想問自然人小規(guī)模納稅人在稅務(wù)局代開專票時預(yù)繳了增值稅和附加稅，我現(xiàn)在還要填申報表嗎，還有個稅開票時沒預(yù)繳現(xiàn)在要去補(bǔ)交嗎
春暖花開
于2020-07-15 11:44 發(fā)布 ??973次瀏覽
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宋生老師
職稱： 注冊稅務(wù)師/中級會計師
2020-07-15 11:45
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稅務(wù)局代小規(guī)模納稅人開增值稅專用發(fā)票時，稅率是按小規(guī)模納稅人適用稅率嗎？那小規(guī)模納稅人如何入賬
答： 您好，是的，按3%的增值稅率開的。代開的發(fā)票入賬時，借：現(xiàn)金或者銀行存款等科目，貸：主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅。
小規(guī)模納稅人稅務(wù)局代開增值專用發(fā)票免稅嗎
答： 不免需要交增值稅這個
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪？
答： 都說財務(wù)會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何
小規(guī)模納稅人像一般納稅人銷售貨物，一般納稅人要求小規(guī)模納稅人開具增值稅專用發(fā)票，由稅務(wù)機(jī)關(guān)代開，開具時小規(guī)模納稅人需要繳納增值稅么？如果代開發(fā)票時小規(guī)模納稅人繳納了增值稅，日后季銷售額不足30萬，已繳納增值稅是退稅么？
答： 你好，代開發(fā)票是不需要繳納增值稅的，具體你可以咨詢一下稅務(wù)局
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