學(xué)無止境 追問

2020-07-15 09:29

老師，我4月份期初建賬的時候應(yīng)交稅費的年初數(shù)就少了，，就是這個其他應(yīng)交款3月科目匯總表的年初余額借方361.56元

莊老師 解答

2020-07-15 09:31

你好，那這個月就按上面的分錄調(diào)整，

學(xué)無止境 追問

2020-07-15 09:33

這個月調(diào)整當(dāng)月資產(chǎn)負(fù)債表不平呀，

莊老師 解答

2020-07-15 09:36

你好，不會的，借其他應(yīng)付款，貸應(yīng)交稅費，這個有借和有貸，會平的，

學(xué)無止境 追問

2020-07-15 09:37

可能是當(dāng)時把年報  稅務(wù)局系統(tǒng)入錯了財報，把其他應(yīng)交款361.56入在其他應(yīng)付款里去了

莊老師 解答

2020-07-15 09:39

你好，這個錯賬串戶可以調(diào)整分錄，

學(xué)無止境 追問

2020-07-15 09:40

老師，我賬上是正確的，就是當(dāng)時報年報的時候稅務(wù)局系統(tǒng)報錯了財報，這個其他應(yīng)交款應(yīng)是應(yīng)該入在應(yīng)交稅費中去的，我當(dāng)時入在了其他應(yīng)付款去了

莊老師 解答

2020-07-15 09:41

你好，這種情況要修改報表

學(xué)無止境 追問

2020-07-15 09:47

老師，我看了一下，我的年報是入在了應(yīng)交稅費里面去了，可能上季度上任會計入錯了吧

學(xué)無止境 追問

2020-07-15 09:50

哦直接在稅務(wù)局財報上面修改報表嗎

莊老師 解答

2020-07-15 09:51

你好，要到稅務(wù)局哪里修改，

學(xué)無止境 追問

2020-07-15 09:56

老師，財報利潤表的本年累計金額就是1-6月份的累計數(shù)，本月金額就是4-6月份的金額 對不對，

莊老師 解答

2020-07-15 10:05

你好，是的，本月金額是本季度就是發(fā)生額，