maize老師 解答

2020-07-15 08:33

你們是自產(chǎn)是按這個公允價值去申報，填寫 ，外購按這個購進這個填寫

強健的板栗 追問

2020-07-15 08:38

》（A201010）第42行“附列資料：支持新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控捐贈支出全額扣除”填報相關(guān)情況。進行企業(yè)所得稅年度納稅申報時應(yīng)在《捐贈支出及納稅調(diào)整明細表》（A105070）第2行“二、全額扣除的公益性捐贈”填報相關(guān)情況。

附表1填第四欄，免稅這里嘛？減免表是增值稅減免明細表嘛。謝謝老師

maize老師 解答

2020-07-15 08:45

這個是企業(yè)所得稅申報表，附表1填第四欄，免稅這里嘛？減免表是增值稅減免明細表嘛。  是的，

強健的板栗 追問

2020-07-15 08:49

老師，我捋一下，1.所得稅第42要填     2附表1第四欄貨物及加工修理修配勞務(wù)要填  3增值稅減免明細表要填，4增值稅主表（四）免稅銷售額，免稅貨物銷售額要填。老師請問是不是這幾個地方??？第3個要填的減免性質(zhì)和代碼選什么??？謝謝老師

maize老師 解答

2020-07-15 09:00

單位和個體工商戶將自產(chǎn)、委托加工或購買的貨物，通過公益性社會組織和縣級以上人民政府及其部門等國家機關(guān)，或者直接向承擔疫情防治任務(wù)的醫(yī)院，無償捐贈用于應(yīng)對新型冠狀病毒感染的肺炎疫情的，免征增值稅。減免性質(zhì)代碼選擇“01120606”。

maize老師 解答

2020-07-15 09:00

1  ，附表1第四欄貨物及加工修理修配勞務(wù)要填 3增值稅減免明細表要填，4增值稅主表（四）免稅銷售額，免稅貨物銷售額要填。  是的，2 企業(yè)所得稅是的所得稅第42要填

強健的板栗 追問

2020-07-15 09:12

老師，我沒有這個01120606，這個是跟金稅盤抵扣一個表嘛？只是選的減免代碼不一樣？老師，我5月填了42欄，其他的都沒有填，我現(xiàn)在申報6月的可以把他做進去嘛？謝謝老師

maize老師 解答

2020-07-15 09:24

先一個一個說， 企業(yè)所得稅你填寫企業(yè)享受支持新冠肺炎疫情防控捐贈支出全額稅前扣除政策，在企業(yè)所得稅預(yù)繳申報時需要填報有關(guān)情況嗎？

在2020年度企業(yè)所得稅預(yù)繳申報時，企業(yè)應(yīng)將符合政策規(guī)定的全額扣除金額填入《中華人民共和國企業(yè)所得稅月（季）度預(yù)繳納稅申報表（A類，2018年版）》之《免稅收入、減計收入、所得減免等優(yōu)惠明細表》（A201010）電子表單第42行“附列資料：支持新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控捐贈支出全額扣除”。

maize老師 解答

2020-07-15 09:25

我說那個是增值稅減免表，那個選擇減免代碼，捐贈沒有嗎，你點進去找下看看下拉，沒有就你選擇其他吧  單位和個體工商戶將自產(chǎn)、委托加工或購買的貨物，通過公益性社會組織和縣級以上人民政府及其部門等國家機關(guān)，或者直接向承擔疫情防治任務(wù)的醫(yī)院，無償捐贈用于應(yīng)對新型冠狀病毒感染的肺炎疫情的，免征增值稅。減免性質(zhì)代碼選擇“01120606”

強健的板栗 追問

2020-07-15 09:31

老師，請問是這個表嘛？沒有您說的這個??？謝謝老師

maize老師 解答

2020-07-15 09:36

免稅項目你點增加，這個，之后進去 選擇減免代碼，沒有選擇其他，其他也沒有找你稅局

強健的板栗 追問

2020-07-15 10:05

老師知道了這個直接搜捐贈，就出來了，謝謝老師耐心回答

maize老師 解答

2020-07-15 10:12

好的我先回復(fù)別的學員了