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  1. 會計(jì)學(xué)堂
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送心意

小林老師

職稱： 注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師

2020-07-14 23:38

您好，是每個(gè)月都要結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤。

簡C 追問

2020-07-14 23:38

賬務(wù)處理怎么寫

小林老師 解答

2020-07-14 23:48

您好，借：未分配利潤（差額），借：營業(yè)收入等（收益類科目）貸：營業(yè)成本等（損失類科目）。

簡C 追問

2020-07-14 23:50

那這樣本年利潤科目也一直有余額呀，只是收入和成本沖銷嗎

小林老師 解答

2020-07-14 23:51

您好，本年利潤最后在未分配利潤科目。損益表科目全部沖銷，我只是舉例兩個(gè)科目。

簡C 追問

2020-07-14 23:51

之前結(jié)轉(zhuǎn)利潤的時(shí)候收入和成本已經(jīng)對沖過了

簡C 追問

2020-07-14 23:51

還是不懂

小林老師 解答

2020-07-14 23:53

您好，結(jié)轉(zhuǎn)利潤的時(shí)候收入和成本已經(jīng)對沖過了是什么意思？是利潤表各個(gè)科目結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤，相當(dāng)于凈利潤結(jié)轉(zhuǎn)。

簡C 追問

2020-07-14 23:53

是的，所以都已經(jīng)沒有余額了

小林老師 解答

2020-07-15 05:29

您好，那您資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)該是平的。能否截圖看下您問的對應(yīng)問題，

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
你好！具體調(diào)整體調(diào)整的什么？會涉及企業(yè)所得稅的。
2021-07-12 20:15:03
您好，是每個(gè)月都要結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤。
2020-07-14 23:38:22
你好，應(yīng)當(dāng)去稅局大廳做上個(gè)季度報(bào)表數(shù)據(jù)更正才是的
2019-10-21 09:26:54
未分配利潤的話 是從企業(yè)成立到現(xiàn)在 累計(jì)的結(jié)果 要包括 以前的哦
2020-07-14 12:50:29
您好 一般是年末結(jié)轉(zhuǎn)一次即可
2019-04-02 10:31:13
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