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送心意

杰希老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-07-14 23:32

1、預(yù)付賬款借方余額過大,如果是真實(shí)的業(yè)務(wù)發(fā)生,你得對(duì)預(yù)付帳款做比較詳細(xì)的預(yù)科。
2、其他應(yīng)付款為負(fù)債類科目,一般余額在貸方,你的帳是借方余額,得將帳目借方余額調(diào)到其他應(yīng)收款的借方余額。
3、其他應(yīng)收款借方余額過大,說明稅局對(duì)你們的資金流向存疑,一般來說,你得對(duì)他們提出來的問題做出情況說明。

靈希月 追問

2020-07-15 04:10

1、預(yù)付賬款借方余額過大,如果是真實(shí)的業(yè)務(wù)發(fā)生,你得對(duì)預(yù)付帳款做比較詳細(xì)的預(yù)科。老師,預(yù)科是什么意思

杰希老師 解答

2020-07-15 05:29

您好,筆誤,是預(yù)料,給您填麻煩了。

靈希月 追問

2020-07-15 07:32

預(yù)料是什么意思老師

杰希老師 解答

2020-07-15 08:21

您好,就是能夠有正當(dāng)說明理由

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你好,同學(xué)。 預(yù)付 和 預(yù)收是指提前支付給供應(yīng)商的款項(xiàng)和收到客戶支付的訂金。 應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款是指客戶或供應(yīng)商的欠款。 其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款是指非客戶和供應(yīng)商的其他短期欠款或應(yīng)收款。
2020-07-02 16:24:43
你好同學(xué),這個(gè)涉及到重分類了。 其他應(yīng)收款的借方余額,應(yīng)付賬款貸方余額,預(yù)付賬款借方余額,預(yù)收賬款貸方余額他們分別是真實(shí)的其他應(yīng)收款,應(yīng)付賬款和預(yù)付賬款,預(yù)收賬款 但是應(yīng)付賬款貸方余額是預(yù)付賬款,這個(gè)是重分類的
2020-03-30 13:41:48
您好,其他應(yīng)收跟其他應(yīng)付只留一個(gè)科目,比如其他應(yīng)收借方有100萬就把其他應(yīng)收調(diào)為零,這100萬轉(zhuǎn)到其他應(yīng)付借方去。借:其他應(yīng)付100萬貸:其他應(yīng)收100萬。預(yù)付賬款,應(yīng)付賬款留一個(gè)。預(yù)收賬款調(diào)到應(yīng)收賬款里面。調(diào)的時(shí)候按各個(gè)科目的明細(xì)調(diào)。
2019-10-10 14:55:06
您好,會(huì)計(jì)報(bào)表的重分類。它調(diào)表不調(diào)賬,即不調(diào)整明細(xì)帳和總帳,只調(diào)整報(bào)表科目余額,具體說來,它根據(jù)會(huì)計(jì)明細(xì)科目的期末余額而非總帳余額(凈值)而定,當(dāng)資產(chǎn)類往來會(huì)計(jì)科目期末出現(xiàn)貸方余額時(shí),這時(shí)不再是債權(quán)而是一種債務(wù),應(yīng)重新分類到負(fù)債類科目;反之,當(dāng)負(fù)債類往來科目期末出現(xiàn)借方余額時(shí),這時(shí)不再是一種債務(wù)而是一種債權(quán),應(yīng)重新分類到資產(chǎn)類科目中去。 如果不這樣進(jìn)行重分類而直接以總帳余額反映到會(huì)計(jì)報(bào)表當(dāng)中,則不能反映資產(chǎn)負(fù)債的本來面目,甚至導(dǎo)致財(cái)務(wù)指標(biāo)異常。比如,應(yīng)收賬款某一明細(xì)科目期末出現(xiàn)貸方余額,這時(shí)應(yīng)將它重分類到預(yù)收賬款當(dāng)中。同理,應(yīng)付賬款某一明細(xì)科目期末出現(xiàn)借方余額,這時(shí)應(yīng)將它重分類到預(yù)付賬款當(dāng)中。因此,應(yīng)收賬款與預(yù)收賬款、應(yīng)付賬款與預(yù)付賬款、其他應(yīng)收款與其他應(yīng)付款、待攤費(fèi)用與預(yù)提費(fèi)用為重分類的對(duì)應(yīng)科目。
2017-11-27 23:16:36
這個(gè)分錄處理正確,沒有問題,屬于代子公司支付款項(xiàng)
2017-10-13 14:27:46
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