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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問答
  3. 問答詳情
送心意

郭老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-07-14 19:49

你好
你有虧損的嗎
截圖看下彌補(bǔ)虧損明細(xì)表

怕孤單的紅牛 追問

2020-07-14 19:52

有虧損的

郭老師 解答

2020-07-14 19:54

這個(gè)虧損的金額加700/0.05
這個(gè)在納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目地其他理念填寫。

怕孤單的紅牛 追問

2020-07-14 19:55

好幾個(gè)其他呢

怕孤單的紅牛 追問

2020-07-14 19:56

是第幾行的其他

郭老師 解答

2020-07-14 19:57

扣除項(xiàng)目其他就一個(gè)30欄

怕孤單的紅牛 追問

2020-07-14 19:59

帳載金額嗎

郭老師 解答

2020-07-14 20:00

賬在金額填寫，其他的都不填寫
調(diào)增金額，它是自動(dòng)出的。

怕孤單的紅牛 追問

2020-07-14 20:00

是這個(gè)數(shù)字嗎

郭老師 解答

2020-07-14 20:02

不是
虧損的金額的絕對(duì)值加714.24/5%
沒有括號(hào)
有的話我給你寫了

怕孤單的紅牛 追問

2020-07-14 20:02

這個(gè)算出來是個(gè)負(fù)數(shù)誒

郭老師 解答

2020-07-14 20:04

虧損的金額的絕對(duì)值，
是個(gè)正數(shù)

怕孤單的紅牛 追問

2020-07-14 20:07

那算出來就是49105.28 放在30欄其他里面49105.28 但是調(diào)增金額也是49105.28 調(diào)增這么多嗎？我也就多交了714.24元的稅呢？

郭老師 解答

2020-07-14 20:15

你要填寫714.24試下
看下能抵扣不

怕孤單的紅牛 追問

2020-07-14 20:27

應(yīng)該可以吧 我也不知道 在哪里看呢？如果電子稅務(wù)局里面調(diào)好了 那么本月做帳 帳面要調(diào)整嗎？

郭老師 解答

2020-07-14 20:32

看主表，最后應(yīng)補(bǔ)是0
不調(diào)整

怕孤單的紅牛 追問

2020-07-14 20:34

還是-714.24呢 怎么辦呢 但是納稅調(diào)整后所得變成了34106.24

郭老師 解答

2020-07-14 20:36

那就是你調(diào)整的少了
在繼續(xù)增加張載金額

怕孤單的紅牛 追問

2020-07-14 20:37

增加多少呢

郭老師 解答

2020-07-14 20:48

虧損的絕對(duì)值加714.24/5%
你可以填寫上試下的

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你好，沒有納稅調(diào)增項(xiàng)目只要有發(fā)生額就需要填寫的
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你好，具體是什么樣的成本？什么原因要調(diào)整
2019-05-07 11:33:10
你好，什么原因是負(fù)數(shù)的？
2024-04-25 16:29:03
所得稅納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表應(yīng)當(dāng)包括納稅人增加、減少的有關(guān)所得稅的項(xiàng)目明細(xì)。填寫所得稅納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表的具體步驟如下： 1、根據(jù)《中華人民共和國所得稅法》及其注釋，確定納稅人應(yīng)調(diào)整的所得稅項(xiàng)目； 2、根據(jù)納稅人的實(shí)際情況，填寫調(diào)整項(xiàng)目的明細(xì)，并填寫所得稅納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表中的各項(xiàng)內(nèi)容； 3、根據(jù)調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)，計(jì)算出應(yīng)納稅額，將其填寫到所得稅納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表中； 4、將納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表按規(guī)定格式編制成電子文件，并交通稅務(wù)登記機(jī)關(guān)審核； 拓展知識(shí)：在填寫所得稅納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表時(shí)，納稅人還應(yīng)當(dāng)注意，調(diào)整項(xiàng)目所填寫的金額不得低于其實(shí)際繳稅金額。此外，納稅人也要注意其他申報(bào)相關(guān)文件，如損失表及相關(guān)票據(jù)的準(zhǔn)確性，以確保繳稅程序的順利進(jìn)行。
2023-02-25 14:02:49
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