路人甲X
于2020-07-14 18:08 發(fā)布 ??1027次瀏覽
路老師
職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
2020-07-14 18:15
老師您好 我們是小規(guī)模納稅人 第二季度 在稅務(wù)局代開(kāi)專票 其中1%稅率的不含稅金額是10887.58 3%稅率的不含稅金額是107029.13 還有當(dāng)期的不開(kāi)票含稅收入270000（不開(kāi)票收入我按照1%的優(yōu)惠稅率來(lái) 不含稅銷售額267326.73+稅額2673.27） 然后在申報(bào)的時(shí)候 為什么系統(tǒng)彈出的應(yīng)納稅減征額不得大于5217.75 請(qǐng)問(wèn)5217.75是怎么算出來(lái)的？
答： 您好，你申報(bào)表是怎么填的
老師您好 我們是小規(guī)模納稅人 第二季度 在稅務(wù)局代開(kāi)專票 其中1%稅率的不含稅金額是10887.58 3%稅率的不含稅金額是107029.13 還有當(dāng)期的不開(kāi)票含稅收入270000（不開(kāi)票收入我按照1%的優(yōu)惠稅率來(lái) 不含稅銷售額267326.73+稅額2673.27） 然后在申報(bào)的時(shí)候 為什么系統(tǒng)彈出的應(yīng)納稅減征額不得大于5217.75 217.75我知道是代開(kāi)專票免增額的部分 請(qǐng)問(wèn)其中的5000是怎么計(jì)算的？
答： 專票的不含稅收入填在第2行 未開(kāi)票的不含稅填在10欄 個(gè)體戶填在11欄 減免稅表填217.75 主表的應(yīng)納稅額減征額欄也填217.75
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？
答： 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的
我們屬于小規(guī)模納稅人，稅務(wù)局代開(kāi)專票不含稅金額278843.55，怎么填免稅銷售額那一欄
答： 代開(kāi)的專票，是不享受免征政策的。
請(qǐng)問(wèn)：小規(guī)模納稅申報(bào)的銷售額是填含稅收入金額，還是不含稅收入金額？ 利潤(rùn)表的收入是填含稅金額還是不含稅金額？
小規(guī)模建筑，沒(méi)有分包款。已經(jīng)預(yù)繳了稅款。這個(gè)表要填嗎？還是只填應(yīng)稅應(yīng)為含稅收入5號(hào)和不含稅銷售額8號(hào)？
小規(guī)模公司文化建設(shè)稅應(yīng)該填哪行，不含稅銷售額是129970.67[Image:731D7A2E542F514FBBDC5E880821EE07.jpg]
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;)
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2020-07-14 18:33
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2020-07-14 18:40
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