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送心意

樸老師

職稱： 會計師

2020-07-14 18:25

你好，一、根據(jù)規(guī)定， 外貿(mào)企業(yè)應(yīng)對內(nèi)外銷分開核算,對購進(jìn)的確屬內(nèi)銷的貨物,其對應(yīng)的增值稅專用發(fā)票填入當(dāng)期進(jìn)項
稅額，用于申請抵扣。對用于出口以及不確定是否內(nèi)銷的,不填入進(jìn)項稅額欄,如轉(zhuǎn)為內(nèi)銷的,再轉(zhuǎn)入進(jìn)項稅額。
二、退稅款不需要填寫。
三、表一中第3欄指內(nèi)銷開具的商業(yè)普通發(fā)票,不是出口發(fā)票。
四、對于表- - ,外貿(mào)企業(yè)應(yīng)按規(guī)定填寫內(nèi)銷商品的有關(guān)內(nèi)容，出口部分不填寫。
五、表二中僅填寫用于內(nèi)銷和視同內(nèi)銷可用于進(jìn)項稅抵扣的部分,用于退稅的不填寫。

有型的翅膀 追問

2020-07-15 08:16

表二對于退稅用的進(jìn)項票不填寫，表一中出口銷售額也不填寫嗎

有型的翅膀 追問

2020-07-15 08:17

出口銷售額不應(yīng)該填到表一第18行免稅那嗎

樸老師 解答

2020-07-15 08:19

純貿(mào)易型公司是填在附表一第18行免稅銷售額，帶到主表是第8行免稅銷售額

有型的翅膀 追問

2020-07-15 08:38

我們就是純貿(mào)易公司，退稅進(jìn)項不需要填是吧

樸老師 解答

2020-07-15 08:42

嗯，有的地方是可以不填寫的，有的要填，外貿(mào)企業(yè)實(shí)行退稅的，在正常的增值稅納稅申報表上把收入填在免稅收入內(nèi)的免稅銷售一欄內(nèi)，出口貨物的進(jìn)項稅不填，在子表里填出口貨物的進(jìn)項稅，等貨物出口后一部分退稅，一部分做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出。

有型的翅膀 追問

2020-07-15 08:55

好的，謝謝

樸老師 解答

2020-07-15 08:56

不用客氣，滿意請給五星好評，謝謝

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相關(guān)問題討論
你好，需要填寫增值稅減免稅明細(xì)申報表
2019-06-03 11:01:25
按照你們的收入填寫對應(yīng)欄次
2022-05-17 12:42:20
你好，各地規(guī)定不一樣，要問你的稅務(wù)專管員的。
2019-05-06 10:48:18
附件二的數(shù)據(jù)大部分都是發(fā)票認(rèn)證后自動帶出來的數(shù)據(jù)。
2019-12-04 16:02:11
你好，一、根據(jù)規(guī)定， 外貿(mào)企業(yè)應(yīng)對內(nèi)外銷分開核算,對購進(jìn)的確屬內(nèi)銷的貨物,其對應(yīng)的增值稅專用發(fā)票填入當(dāng)期進(jìn)項 稅額，用于申請抵扣。對用于出口以及不確定是否內(nèi)銷的,不填入進(jìn)項稅額欄,如轉(zhuǎn)為內(nèi)銷的,再轉(zhuǎn)入進(jìn)項稅額。 二、退稅款不需要填寫。 三、表一中第3欄指內(nèi)銷開具的商業(yè)普通發(fā)票,不是出口發(fā)票。 四、對于表- - ,外貿(mào)企業(yè)應(yīng)按規(guī)定填寫內(nèi)銷商品的有關(guān)內(nèi)容，出口部分不填寫。 五、表二中僅填寫用于內(nèi)銷和視同內(nèi)銷可用于進(jìn)項稅抵扣的部分,用于退稅的不填寫。
2020-07-14 18:25:19
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