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鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-07-14 16:17

你好，包括所有通過應(yīng)交稅費(fèi)核算的科目，比如應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅，城建稅，教育費(fèi)附加，地方教育費(fèi)附加，房產(chǎn)稅，企業(yè)所得稅等

簡(jiǎn)單???? 追問

2020-07-14 16:18

在資產(chǎn)負(fù)債表上有余額，說明有稅沒有繳納嗎

鄒老師 解答

2020-07-14 16:19

你好，是的，是這樣的

簡(jiǎn)單???? 追問

2020-07-14 16:21

如果這個(gè)科目，顯示的是負(fù)數(shù)（因?yàn)槲覀児臼峭赓Q(mào)公司，要出口退稅，有的稅還沒有到時(shí)間，所以沒有退下來，）此時(shí)應(yīng)交稅金這個(gè)科目的負(fù)數(shù)應(yīng)該是我們應(yīng)該退還沒有退下來的稅，我這樣理解對(duì)嗎

鄒老師 解答

2020-07-14 16:24

你好，是的，是這樣的

簡(jiǎn)單???? 追問

2020-07-14 16:29

如果我的出口退稅科目余額是沒有退稅的金額是40，但是資產(chǎn)負(fù)債表上的應(yīng)交稅金余額是-80，請(qǐng)問有哪幾種情況會(huì)導(dǎo)致這樣的情況，新手，感謝老師的耐心解答

鄒老師 解答

2020-07-14 16:35

你好，可能是有預(yù)交稅款或者留抵稅額導(dǎo)致的

簡(jiǎn)單???? 追問

2020-07-14 16:39

好的，謝謝

鄒老師 解答

2020-07-14 16:44

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝

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你好！根據(jù)應(yīng)交稅費(fèi)一級(jí)科目的余額填寫資產(chǎn)負(fù)債表。
2020-05-13 16:54:35
你好，是負(fù)數(shù)說明有留抵稅額
2017-04-05 09:30:58
得進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)或者是你預(yù)繳了稅金。
2018-12-15 10:59:52
應(yīng)交稅金是在負(fù)債類科目中的一個(gè)項(xiàng)目，位于最后一行。
2023-03-23 13:20:31
你好 按照應(yīng)交稅費(fèi)科目余額填列
2020-04-21 09:56:36
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