一米陽光 追問

2020-07-14 12:50

這個怎么對沖呢？我要做一筆什么分錄對沖呢？

meizi老師 解答

2020-07-14 12:51

你好  你現(xiàn)在主要是看看 這個客戶 你們實際是欠你們錢 還是什么情況 。  這樣好判斷怎么紅沖

一米陽光 追問

2020-07-14 13:05

應(yīng)該是不欠我們錢了

meizi老師 解答

2020-07-14 13:20

你好     你要確定哦 。如果不欠錢了 但是有時應(yīng)付賬款 借方算是資產(chǎn)   你們應(yīng)收賬款借方又是資產(chǎn) 我懷疑是不是科目做錯誤了   去檢查下應(yīng)收賬款明細賬和應(yīng)付賬款明細賬   看下這個30萬是兩筆業(yè)務(wù)還是一筆業(yè)務(wù)

一米陽光 追問

2020-07-14 13:30

這個是以前年度的賬，我是2019年開始接過來做的，我接過來做賬的時候，她的期初余額里就是有這家公司應(yīng)收帳款借方30萬，應(yīng)付帳款借方30萬，我就不知道是怎么回事

meizi老師 解答

2020-07-14 13:32

你好 那這個都是資產(chǎn)的話 說明 對方都欠你們60萬哦  你要查賬才行 不然無法平賬的    要看是不是差你們錢

一米陽光 追問

2020-07-14 14:28

應(yīng)收賬款在借方不是代表我們公司預(yù)收了對方30萬嗎？應(yīng)付帳款在借方30萬不是代表我們先付了30萬給對方嗎？這樣我們預(yù)收了她們30萬，然后又付了30萬給她們，這樣是不是沖抵了

meizi老師 解答

2020-07-14 14:32

你好  貸方才是預(yù)收賬款 代表你們提前收到了錢  借銀行存款貸預(yù)收賬款 或者應(yīng)收賬款  。    應(yīng)收賬款借方是代表你們應(yīng)收的資產(chǎn)金額。

一米陽光 追問

2020-07-14 14:35

我寫錯了，賬上是應(yīng)收賬款貸方30萬，應(yīng)付賬款借方30萬

一米陽光 追問

2020-07-14 14:38

我上面寫錯了，不是應(yīng)收賬款借方30萬，賬上是同一家公司應(yīng)收賬款貸方30萬，應(yīng)付帳款借方30萬，這種情況是怎么回事呢？能做個什么分錄沖抵銷嗎？

meizi老師 解答

2020-07-14 14:38

你好   那這樣就對了  所以我剛剛一直問你  貸方和借方有差異的 。    那你就對沖  借應(yīng)收賬款 貸應(yīng)付賬款 這樣對沖下就平了

一米陽光 追問

2020-07-14 14:41

就是做一筆借：應(yīng)收賬款-Ａ公司 貸：應(yīng)付帳款-Ａ公司 對沖掉就可以是吧！

meizi老師 解答

2020-07-14 14:44

嗯是的這樣所有科目就平了

一米陽光 追問

2020-07-14 14:46

好的，謝謝老師！

meizi老師 解答

2020-07-14 14:46

沒事的 滿意請給予評價