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送心意

bamboo老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-07-14 12:20

您好
請(qǐng)問(wèn)310000是價(jià)稅合計(jì)金額么
89000的發(fā)票日期是什么時(shí)候的

盛世長(zhǎng)安 追問(wèn)

2020-07-14 12:22

89000發(fā)票日期是4月,稅率3%。310000是價(jià)稅合計(jì),稅率1%

bamboo老師 解答

2020-07-14 12:23

應(yīng)該繳納增值稅稅額=89000/(1+0.03)*0.03+310000/(1+0.01)*0.01=5661.54

盛世長(zhǎng)安 追問(wèn)

2020-07-14 12:24

附加稅呢?
城市維護(hù)建設(shè)稅率5%

bamboo老師 解答

2020-07-14 12:25

城建稅=5661.54*0.05*0.5=141.54
教育費(fèi)附加=5661.54*0.03*0.5=84.92
地方教育費(fèi)附加=5661.54*0.02*0.5=56.62

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同學(xué),您好,小規(guī)模納稅人原則不接收專票的,所以不應(yīng)該開(kāi)具,
2020-09-01 17:51:23
您好,是的,按3%的增值稅率開(kāi)的。代開(kāi)的發(fā)票入賬時(shí),借:現(xiàn)金或者銀行存款等科目,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅。
2017-08-04 21:58:56
可以的
2015-12-26 18:01:43
你好,小規(guī)模進(jìn)項(xiàng)不能抵扣。
2021-10-21 12:44:53
你好,嗯額,小規(guī)模怎么了呢
2019-06-19 17:40:21
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